| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2408 | 25/08/2017 | 205/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Walkíria Normandia dos Santos | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Maio/2017 |
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| 2409 | 25/08/2017 | 256/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Beatriz Junqueira Mafra | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: Junho/2016
Processo Ético trabalhado: 1401/06/2015 - Portaria 176/15, 1363/05/2014 - Portaria 392/14 |
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| 2410 | 25/08/2017 | 1143/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Elaine Araújo da Silva | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2017 |
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| 2411 | 25/08/2017 | 1166/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Leonor Gonçalves | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2017 |
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| 2412 | 25/08/2017 | 349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período: 04/09 a 06/09/17
Realizar a instalação dos novos telefones IP; realizar manutenção preventiva nos computadores, notebooks e outros equipamentos de rede das subseções. |
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| 2413 | 25/08/2017 | 1349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ciça Pontes Cardoso | R$ 451,79 | R$ 451,79 | R$ 451,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a procuradora do Coren/MG, conforme solicitação da Procuradoria e autorizada pela presidência.
Destino: BH/Muriaé/BH
Período: 30/08 a 31/08/17
Participar de audiência em Muriaé. |
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| 2414 | 25/08/2017 | 1350/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ciça Pontes Cardoso | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Ciça Pontes Cardoso, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 2415 | 25/08/2017 | 320/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Ludmilla Taborda de Sá Lopes | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Maio, Junho, Julho e Agosto/2017 |
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| 2416 | 25/08/2017 | 1351/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Anisia Luiza de Queiroz Salustiano | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com combustível à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Iturama-Uberlândia-Iturama, conforme relatório de viagens (03/08/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2417 | 25/08/2017 | 420/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rodrigo Colli | R$ 699,58 | R$ 699,58 | R$ 699,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Portaria 433/2017
Destino: São Paulo
Período: 18/09/17 a 19/09/2017
Participação em Treinamento Amazon AWS Technical Essentials. |
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| 2418 | 25/08/2017 | 1358/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | São Paulo Tribunal de Justiça | R$ 75,21 | R$ 75,21 | R$ 75,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 0009273-64.2013.8.13.0016. |
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| 2419 | 25/08/2017 | 1359/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 0010563-12.2014.8.13/0071. |
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| 2420 | 25/08/2017 | 1359/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 0010520-83.2014.8.13/0133. |
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| 2421 | 25/08/2017 | 1360/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0617499-44.2007.8.13/0040. |
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| 2422 | 25/08/2017 | 1352/2017 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Sônia de Souza Morais Fernandes | R$ 113,56 | R$ 113,56 | R$ 113,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a colaboradora do Coren/MG, no período de 13 a 15/08/2017, em deslocamento de BH - Ponte Nova - Santo Antônio do Grama - Ponte Nova - BH, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 2423 | 25/08/2017 | 1353/2017 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 113,56 | R$ 113,56 | R$ 113,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a colaboradora do Coren/MG, no período de 13 a 15/08/2017, em deslocamento de BH - Ponte Nova - Santo Antônio do Grama - Ponte Nova - BH, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 2400 | 24/08/2017 | 383/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marlene Cristina dos Santos | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Julho/2017 |
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| 2401 | 24/08/2017 | 1346/2017 | Ordinário | Estagiários | Alexsandra Gomes Rosa | R$ 1.419,76 | R$ 1.419,76 | R$ 1.419,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 1.759 emitida pela UGP. |
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| 2402 | 24/08/2017 | 1347/2017 | Ordinário | Estagiários | Lorena Marques de Souza Lima | R$ 438,04 | R$ 438,04 | R$ 438,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 1.754 emitida pela UGP. |
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| 2403 | 24/08/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Nathália Fidelis Vieira de Sá | R$ 890,00 | R$ 793,80 | R$ 793,80 | R$ 96,20 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 06/12/2016 a 05/12/2017 - Complemento do estimativo 282 de 04/01/2017 |
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