| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2232 | 07/08/2017 | 390/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marta de Jesus Pereira Costa | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Julho/2017 |
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| 2233 | 07/08/2017 | 169/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hidrelec Limitada - ME | R$ 3.522,61 | R$ 3.522,61 | R$ 3.522,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a repactuação dos valores, devido a Convenção Coletiva de Trabalho Sindeac/BH e SINTTEL-MG de Janeiro a Julho/2017, conforme 8º aditivo a contrato - Processo 080/2012. |
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| 2234 | 07/08/2017 | 169/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hidrelec Limitada - ME | R$ 1.576,79 | R$ 1.576,79 | R$ 1.576,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a repactuação dos valores, devido a Convenção Coletiva de Trabalho Sindeac/BH e SINTTEL-MG de Agosto a 04/11/2017, conforme 8º aditivo a contrato - Processo 080/2012. |
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| 2235 | 07/08/2017 | 1252/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Maria de Fátima Calado Rocha | R$ 52,06 | R$ 52,06 | R$ 52,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2015 paga a maior por MARIA DE FÁTIMA CALADO ROCHA (AUX - 505493) conforme documentação encaminhada pela UFin. |
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| 2236 | 07/08/2017 | 1253/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Venina Maria da Silva | R$ 82,13 | R$ 82,13 | R$ 82,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2015 paga a maior por VENINA MARIA DA SILVA (AUX - 148872) conforme documentação encaminhada pela UFin. |
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| 2237 | 07/08/2017 | 1254/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | KENIA MARA DE CARVALHO | R$ 123,80 | R$ 123,80 | R$ 123,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2016 paga a indevidamente por KÊNIA MARA DE CARVALHO (AUX - 207001) conforme documentação encaminhada pela UFin. |
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| 2238 | 07/08/2017 | 1255/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Waldir de Oliveira Junior | R$ 90,28 | R$ 90,28 | R$ 90,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2016 paga a maior por WALDIR DE OLIVEIRA JUNIOR (AUX - 390945) conforme documentação encaminhada pela UFin. |
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| 2239 | 07/08/2017 | 1273/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza
Processo: 7673120154013821.
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| 2240 | 07/08/2017 | 1273/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 65,30 | R$ 65,30 | R$ 65,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de duas guias judiciais, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza
Processos: 7673120154013821, 166386720154013800. |
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| 2241 | 07/08/2017 | 1274/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 2,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 105761120154013800. |
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| 2242 | 07/08/2017 | 1274/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 23,40 | R$ 23,40 | R$ 23,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de três guias judiciais, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processos: 0021665-53.2014.8.13/0290, 0013522-75.2014.8.13/0290, 0021681-07.2014.8.13/0290. |
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| 2243 | 07/08/2017 | 1274/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 0039581-33.2014.8.13/0183. |
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| 2223 | 04/08/2017 | 1246/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Radar Computer Distribuidora Eireli - EPP | R$ 7.141,98 | R$ 7.141,98 | R$ 7.141,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de cartuchos janto de tinta originais, conforme Ordem de Compra nº 01 nos termos do PL 031/2017. |
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| 2224 | 04/08/2017 | 1246/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Radar Computer Distribuidora Eireli - EPP | R$ 11.701,80 | R$ 11.701,80 | R$ 11.701,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de impressoras portáteis, conforme Ordem de Compra nº 01, nos termos do PL 031/2017. |
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| 2225 | 04/08/2017 | 127/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | Ernane de Oliveira | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para locação de sala na cidade de Varginha para funcionamento de subseção do Coren/MG, conforme 2º aditivo a contrato nos termos do PL 057/2016.
Vigência: 01/09/2017 a 01/09/2018 |
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| 2226 | 04/08/2017 | 1247/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Najla Celestino Soares Mombelli, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2227 | 04/08/2017 | 706/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Campos Pimenta Krueger | R$ 975,83 | R$ 975,83 | R$ 975,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 399/2017
Destino: Brasília
Período: 13/08 a 15/08/17
Participação no encontro setorial de Registro e Cadastro. |
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| 2221 | 03/08/2017 | 723/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosa Maria do Nascimento | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1 diária complementar a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 03/08/2017 a 04/08/2017
Participação na 14ª Reunião Extraordinária do Plenário. |
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| 2222 | 03/08/2017 | 1243/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Fabíola Moura da Costa | R$ 114,20 | R$ 114,20 | R$ 114,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG, Fabíola Moura da Costa, no período de 17 a 21/07/2017, em deslocamento de Belo Horizonte/São Pedro dos Ferros/Rio Casca/Belo Horizonte, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 2210 | 02/08/2017 | 317/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Nilcelina Antônia de Brito Teixeira | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Julho/2017 |
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