| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2185 | 31/07/2017 | 1215/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 165,52 | R$ 165,52 | R$ 165,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a conselheira do Coren/MG. Deslocamento Juiz de Fora - BH - Varginha - BH - Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (16/07 a 21/07/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2164 | 28/07/2017 | 723/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosa Maria do Nascimento | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 31/07/17 a 03/08/2017
Participação na 14ª Reunião Extraordinária do Plenário. |
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| 2165 | 28/07/2017 | 520/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Denis da Silva Moreira | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 02/08/17 a 04/08/2017
Participação na 14ª Reunião Extraordinária do Plenário. |
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| 2166 | 28/07/2017 | 1092/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Anisia Luiza de Queiroz Salustiano | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 03/08/17 a 04/08/2017
Participação na 14ª Reunião Extraordinária do Plenário. |
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| 2167 | 28/07/2017 | 142/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 03/08/17 a 03/08/2017
Participação na 14ª Reunião Extraordinária do Plenário. |
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| 2168 | 28/07/2017 | 1205/2017 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Edigráfica Gráfica e Editora Ltda | R$ 82.940,00 | R$ 41.470,00 | R$ 41.470,00 | R$ 0,00 | R$ 41.470,00 |
| Referente a contratação de serviços gráficos para confecção de Jornal do Coren-MG, conforme Ordem de Compra nº 02 nos termos do PL 051/2016. |
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| 2169 | 28/07/2017 | 93/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 03/08/17 a 04/08/2017
Participação na 14ª Reunião Extraordinária do Plenário. |
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| 2170 | 28/07/2017 | 463/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Julho/2017 - Portaria 372-2017 |
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| 2171 | 28/07/2017 | 1206/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 54,60 | R$ 54,60 | R$ 54,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de 4 guias judiciais, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processos: 0208241-11.2009.8.13/0556, 0027107-92.2014.8.13/0324, 0100473-85.2014.8.13/0027, 0022317-70.2014.8.13/0290. |
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| 2172 | 28/07/2017 | 1207/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | ROSIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rosiane Pereira de Souza, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 2173 | 28/07/2017 | 1208/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wander Henrique de Almeida Costa, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 2174 | 28/07/2017 | 1209/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 2176 | 28/07/2017 | 1210/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fernando Ferreira Alves | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fernando Ferreira Alves, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
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| 2177 | 28/07/2017 | 1211/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Roseane Lima Guimarães | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Roseane Lima Guimarães, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
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| 2178 | 28/07/2017 | 439/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 390/2017.
Destino: Governador Valadares
Período: 14/08 a 16/08/17
Capacitação dos profissionais de enfermagem - Implantação/Implementação do Processo de Enfermagem - UPA/Hospital Samaritano de Governador Valadares. |
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| 2155 | 27/07/2017 | 89/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON no período de agosto a outubro de 2017.
Complemento do estimativo nº 117. |
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| 2156 | 27/07/2017 | 89/2017 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Bispo Gonçalves Diana | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON no período de agosto a outubro de 2017.
Complemento do estimativo nº 100. |
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| 2157 | 27/07/2017 | 1201/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com pedágios a servidora do Coren/MG. Deslocamento Juiz de Fora - Barbacena - Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (18/07 a 20/07/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 2158 | 27/07/2017 | 1202/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Karine Sales de Lima | R$ 210,12 | R$ 210,12 | R$ 210,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagens a servidora do Coren/MG, em deslocamento de BH/Varginha/BH, no período de 16/07 a 20/07/2017, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 2159 | 27/07/2017 | 1203/2017 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 76,23 | R$ 76,23 | R$ 76,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a colaboradora do Coren/MG, no período de 17 a 19/07/2017, em deslocamento de BH - Ibiaí - Pirapora - BH, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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