| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1777 | 22/06/2017 | 1080/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 118,84 | R$ 118,84 | R$ 118,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a conselheira do Coren/MG, Rosana Maria Resgalla, no período de 06 a 09/06/2017, em deslocamento de Barbacena/Belo Horizonte/Montes Claros/Belo Horizonte/Barbacena, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 1778 | 22/06/2017 | 1081/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 119,19 | R$ 119,19 | R$ 119,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena-Belo Horizonte-Montes Claros-Belo Horizonte-Barbacena, conforme relatório de viagens (06/06 a 08/06/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1779 | 22/06/2017 | 1082/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 192,50 | R$ 192,50 | R$ 192,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a conselheira do Coren/MG, Juliana Bittencourt Braga, no período de 06 a 09/06/2017, em deslocamento de Juiz de Fora/Belo Horizonte/Montes Claros/Belo Horizonte/Juiz de Fora, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 1780 | 22/06/2017 | 910/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda - ME | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a complementação do empenho ordinário nº 1711 realizado a menor. |
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| 1781 | 22/06/2017 | 1083/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 92,26 | R$ 92,26 | R$ 92,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre - BH, conforme relatório de viagens (06 a 09/06/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1782 | 22/06/2017 | 1083/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 96,83 | R$ 96,83 | R$ 96,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com combustível à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de BH-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (06 a 09/06/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1783 | 22/06/2017 | 1084/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processo: 230348920174013800
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| 1761 | 21/06/2017 | 114/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bittencourt Braga | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Maio/2017 |
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| 1762 | 21/06/2017 | 104/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Vaneide Valentim do Carmo | R$ 4.117,50 | R$ 4.117,50 | R$ 4.117,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Maio/2017 |
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| 1763 | 21/06/2017 | 32/2017 | Ordinário | Despesas com condomínio | Condomínio Floriano Center | R$ 273,73 | R$ 273,73 | R$ 273,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar do estimativos nº 33. |
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| 1764 | 21/06/2017 | 957/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 22,60 | R$ 22,60 | R$ 22,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 5 guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processos: 1919-02.2015.4.01.3826, 2247-29.2015.4.01.3826, 0715-83.2016.4.01.3826, 51019320154013826 e 1631-54.2015.4.01.3826
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| 1765 | 21/06/2017 | 202/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Michelle Costa Leite Praça | R$ 2.655,00 | R$ 2.655,00 | R$ 2.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Maio/2017 |
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| 1766 | 21/06/2017 | 579/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Geralda de Fátima Barbosa | R$ 441,00 | R$ 441,00 | R$ 441,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: Maio/2017
Processos Éticos trabalhados: 1473/49/2016 - Portaria 100/17, 1477/53/2016 - Portaria 98/17, 1431/29/2015 - Portaria 161/17 |
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| 1767 | 21/06/2017 | 958/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública-INP-Ltda-ME | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a um inscrição no 4º Contratos Week a realizar-se nos dias 26 a 30 de Junho de 2017, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme Ordem de Execução/Autorização de Compra nº 46/2017 nos termos do PL 55/2017. |
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| 1768 | 21/06/2017 | 959/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Comercial Boa Opção Ltda - EPP | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de café tradicional à vácuo, conforme Ordem de Compra nº 04 nos termos do PL 054/2016, Lote 2. |
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| 1769 | 21/06/2017 | 959/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Comercial Boa Opção Ltda - EPP | R$ 56,80 | R$ 56,80 | R$ 56,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado para aquisição de filtro de papel para café, conforme Ordem de Compra nº 04 nos termos do PL 054/2016, Lote 4. |
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| 1770 | 21/06/2017 | 960/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Conecta Comércio de Produtos de Redes de Computadores Eireli - EPP | R$ 15.947,00 | R$ 15.947,00 | R$ 15.947,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços de instalação e manutenção de redes físicas e lógicas de transmissão de dados, conforme contrato nos termos do PL 078/2016, Lote 2, Itens 1 e 2.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 1771 | 21/06/2017 | 961/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marilene Ferreira Félix Álvares | R$ 63,68 | R$ 63,68 | R$ 63,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2016 paga a maior por Marilene Ferreira Félix Álvares (257566-TEC), conforme documentação emitida pela UFIN.
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| 1736 | 20/06/2017 | 940/20107 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Elessandra Lima Guimarães | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxa de ECP paga em duplicidade por Elessandra Lima Guimarães (81571-ENF) em 31/08/16, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 1737 | 20/06/2017 | 941/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Roberta Luciana da Silva Valle | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxa de transferência paga indevidamente por Roberta Luciana da Silva Valle (152635-ENF) em 18/04/16, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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