| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1714 | 14/06/2017 | 47/2017 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 250.336,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.336,82 |
| Valor ESTIMATIVO para o exercício de 2017 - Referente a prestação de serviços de etiquetagem e entrega de Jornais do Coren/MG, conforme 2º aditivo a contrato nos termos do PL 029/2016.
Vigência: 24/07/2017 a 24/07/2018 |
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| 1715 | 14/06/2017 | 335/2017 | Estimativo | Pis/Pasep | Ministério da Fazenda | R$ 80.000,00 | R$ 78.041,91 | R$ 68.842,68 | R$ 0,00 | R$ 1.958,09 |
| Referente a empenho estimativo de PIS/PASEP sobre folha de salários para o período de maio a Dezembro de 2017, conforme disponibilidade orçamentária. |
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| 1716 | 14/06/2017 | 853/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marlene Cristina dos Santos | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 28/06 a 30/06/17
Participação na 30ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 1717 | 14/06/2017 | 112/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 26/06 a 30/06/17
Participação em reunião do Comitê de Controle Interno e na 30ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 1718 | 14/06/2017 | 245/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 29/06 a 30/06/17
Participação na 30ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 1719 | 14/06/2017 | 513/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Graciela Batista Agostinho | R$ 2.122,70 | R$ 2.122,70 | R$ 2.122,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 329/2017
Destino: Foz do Iguaçu - PR
Período: 26/06 a 01/07/17
Participação no 4º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos. |
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| 1720 | 14/06/2017 | 911/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 268,02 | R$ 268,02 | R$ 268,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG, Najla Celestino Soares Mombelli, no período de 07 a 11/05/2017, em deslocamento de Teófilo Otoni/BH/Teófilo Otoni, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 1721 | 14/06/2017 | 913/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Karine Sales de Lima | R$ 221,10 | R$ 221,10 | R$ 221,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagens a servidora do Coren/MG, em deslocamento de BH/Passos/BH, no período de 04/06 a 10/06/2017, conforme relatório de viagens e comprovantes em anexo. |
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| 1701 | 13/06/2017 | 152017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberlândia | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberlândia, referente taxa de expediente da guia de ISS nº 424298 sobre NFs 2017/2448 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 05/2017. |
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| 1702 | 13/06/2017 | 126/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | Elisabeth Borsari Esper | R$ 11.880,00 | R$ 11.880,00 | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a locação de salas na cidade de Passos para funcionamento de subseção do Coren/MG, conforme 10º Aditivo a Contrato nos termos do Processo 081/2007.
Vigência: 01/07/2017 a 01/07/2022.
Obs: Empenho global nº 1702 para o período de julho a dezembro/2017 |
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| 1703 | 13/06/2017 | 404/2017 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Prática Editora Gráfica Eireli - ME | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de mini agendas com código de ética da enfermagem, conforme 1º aditivo a contrato nos termos do PL 008/2017, Lotes 1 e 2.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 1704 | 13/06/2017 | 585/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marta de Jesus Pereira Costa | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Maio/2017 |
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| 1705 | 13/06/2017 | 341/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Alexandre Ernesto Silva | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaborador do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Maio/2017 |
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| 1706 | 13/06/2017 | 200/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Danielle Brandão Ferreira | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaborador do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Maio/2017 - Câmara técnica /CTGA |
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| 1707 | 13/06/2017 | 857/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Luciana Rocha dos Santos | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG, Luciana Rocha dos Santos, no período de 23 a 25/05/2017, em deslocamento de Governador Valadares/Caratinga/Governador Valadares, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 1708 | 13/06/2017 | 858/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Regina Soares de Andrade Avila | R$ 108,56 | R$ 108,56 | R$ 108,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem e seguro de viagem a servidora do Coren/MG. Deslocamento BH - Varginha - BH, conforme relatório de viagens (28/05 a 03/06/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1709 | 13/06/2017 | 859/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Armênia Maia Macário | R$ 35,90 | R$ 35,90 | R$ 35,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2016 paga a maior por Armênia Maia Macário (970869-TEC) em 13/01/16, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 1710 | 13/06/2017 | 860/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Vilmeire Cardoso Costa Mendonça | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de taxa de emissão de carteira paga indevidamente por Vilmeire Cardoso Costa Mendonça (242482-ENF) em 28/12/16, conforme documentação emitida pela UFIN. |
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| 1678 | 12/06/2017 | 851/2017 | Ordinário | Estagiários | Juliana Alves Geraldi dos Santos | R$ 923,65 | R$ 923,65 | R$ 923,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 1.179 emitida pela UGP. |
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| 1679 | 12/06/2017 | 328/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Eudes Vieira | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Maio/2017 |
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