| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1700 | 12/06/2017 | 439/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 308/2017
Destino: Alfenas
Período: 31/07 a 02/08/17
Capacitação dos profissionais de enfermagem dos Serviços de Saúde Coletiva do município - EFSs e UBSs. |
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| 1668 | 09/06/2017 | 14/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 5,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente multa, juros de mora guia de ISS nº 1403573-1 sobre NFs 2017/1440 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 03/2017 |
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| 1669 | 09/06/2017 | 14/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumento guia de ISS nº 1403573-1 sobre NFs 2017/1440 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 03/2017 |
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| 1670 | 09/06/2017 | 14/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Uberaba | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 2,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Uberaba, referente custos bancários/Emolumento guia de ISS nº 1403574-1 sobre NFs 2017/1916 da empresa ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS da competência 04/2017 |
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| 1671 | 09/06/2017 | 838/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 1.179,37 | R$ 219,79 | R$ 219,79 | R$ 959,58 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 321/2017
Destino: Bento Gonçalves - RS
Período: 02/07/17 a 06/07/2017
Participação no 9º Seminário Nacional de Fiscalização. |
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| 1672 | 09/06/2017 | 339/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ernani Vicente de Souza | R$ 1.179,37 | R$ 219,79 | R$ 219,79 | R$ 959,58 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 321/2017
Destino: Bento Gonçalves - RS
Período: 02/07/17 a 06/07/2017
Participação no 9º Seminário Nacional de Fiscalização. |
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| 1673 | 09/06/2017 | 296/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Nuno de Moura Rangel | R$ 1.179,37 | R$ 219,79 | R$ 219,79 | R$ 959,58 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 321/2017
Destino: Bento Gonçalves - RS
Período: 02/07/17 a 06/07/2017
Participação no 9º Seminário Nacional de Fiscalização. |
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| 1674 | 09/06/2017 | 848/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Dagmar da Costa Esteves Chaves | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a representante do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período: 11/06/17 a 13/06/2017
Treinamento na UIRC. |
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| 1675 | 09/06/2017 | 514/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Lélia Vieira Póvoa | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 411,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Divinópolis
Período da viagem: 20/06 a 21/06/17
Ministrar palestra na Universidade Federal de São João Del Rei - Campus Centro Oeste Dona Lindu - Divinópolis. |
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| 1676 | 09/06/2017 | 849/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 1.179,37 | R$ 219,79 | R$ 219,79 | R$ 959,58 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 321/2017
Destino: Bento Gonçalves - RS
Período: 02/07/17 a 06/07/2017
Participação no 9º Seminário Nacional de Fiscalização. |
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| 1677 | 09/06/2017 | 850/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 1.179,37 | R$ 219,79 | R$ 219,79 | R$ 959,58 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 321/2017
Destino: Bento Gonçalves - RS
Período: 02/07/17 a 06/07/2017
Participação no 9º Seminário Nacional de Fiscalização. |
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| 1647 | 08/06/2017 | 782/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Raquel Castro Santana | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: treinamento de atualização e julgamento de Processo Ético (2º dia)
Portaria 290/2017 |
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| 1648 | 08/06/2017 | 782/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Renata Pereira Gomes Coelho | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: treinamento de atualização e julgamento de Processo Ético (2º dia)
Portaria 290/2017 |
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| 1649 | 08/06/2017 | 782/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Stela Vidigal Milagres | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: treinamento de atualização e julgamento de Processo Ético (2º dia)
Portaria 290/2017 |
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| 1650 | 08/06/2017 | 353/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 142,87 | R$ 142,87 | R$ 142,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de maio/2017. |
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| 1651 | 08/06/2017 | 354/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Alessandra Cardoso de Barros | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de maio/2017. |
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| 1652 | 08/06/2017 | 355/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de maio/2017. |
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| 1653 | 08/06/2017 | 356/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de maio/2017. |
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| 1654 | 08/06/2017 | 357/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Fabíola Moura da Costa | R$ 599,01 | R$ 599,01 | R$ 599,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril, maio e junho/2017. |
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| 1655 | 08/06/2017 | 358/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Francisco José Starling | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de maio/2017. |
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