| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1533 | 24/05/2017 | 804/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Carolina Calixto dos Santos Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1534 | 24/05/2017 | 805/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Octávia Maria Silva Gomes Lycarião, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1535 | 24/05/2017 | 800/2017 | Ordinário | Material De Expediente | Belclips Distribuidora LTDA - EPP | R$ 10.355,31 | R$ 10.355,31 | R$ 10.355,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de material de escritório conforme solicitação da ULC para processo licitatório 14/2016, Lote 01 e Ordem de Compra encaminhada nesta data. |
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| 1536 | 24/05/2017 | 800/2017 | Ordinário | Material De Expediente | Belclips Distribuidora LTDA - EPP | R$ 2.783,79 | R$ 2.783,79 | R$ 2.783,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de material de escritório conforme solicitação do processo licitatório 14/2016, lote 12 e ordem de compra recebida hoje. |
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| 1537 | 24/05/2017 | 801/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | BNB Comércio de Equipamentos de Informática Ltda - ME | R$ 5.688,00 | R$ 5.688,00 | R$ 5.688,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de cartuchos de tinta para impressoras, conforme solicitação do processo licitatório 14/2016, lote 07 e Ordem de Compra apresentada nesta data pela ULC. |
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| 1538 | 24/05/2017 | 802/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Adedo Comércio e Indústria de Confeccões Ltda - ME | R$ 493,25 | R$ 493,25 | R$ 493,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição do lote 8 - Garrafas térmicas, nos termos do Processo 14/2016, Pregão eletrônico 10/2016 e Ordem de Compra apresentada nesta data pela ULC. |
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| 1539 | 24/05/2017 | 803/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FJ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME | R$ 1.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.145,00 |
| Empenho destinado a aquisição de materiais elétricos conforme Lote 2, Processo 14/2016, Pregão eletrônico 10/2016 e Ordem de Compra apresentada pela ULC nesta data. |
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| 1540 | 24/05/2017 | 440/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Emerson Daniel Souza | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Abril/2017
Processos Éticos trabalhados: 1405/10/2015 - Portaria 237/15, 1425/02/2016 - Portaria 47/16, 1468/44/2016 - Portaria 06/17, 1394/36/2014 - Portaria 102/15 e 1374/16/2014 - Portaria 298/14 |
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| 1541 | 24/05/2017 | 442/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Valéria Fátima de Alencar | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Abril/2017
Processos Éticos trabalhados: 1461/37/2016 - Portaria 08/17, 1478/54/2016 - Portaria 158/17, 1476/52/2016 - Portaria 157/17, 1466/42/2016 - Portaria 97/17, 1446/22/2016 - Portaria 399/16, 1448/24/2016 - Portaria 408/16 e 1457/33/2016 - Portaria 452/16. |
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| 1542 | 24/05/2017 | 137/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 07/06 a 09/06/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1427/4/2016.. |
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| 1543 | 24/05/2017 | 173/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Rosângela Hercília Gonçalves | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 07/06 a 09/06/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1427/4/2016.. |
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| 1544 | 24/05/2017 | 136/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 545,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 07/06 a 09/06/17
Digitadora na audiência de instrução do Processo Ético nº 1427/4/2016.. |
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| 1545 | 24/05/2017 | 295/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcos Rúbio | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1 diária ao presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela vice-presidência.
Destino: RJ
Período da viagem: 12/06 a 13/06/17
Participação na 18ª Assembleia dos Presidentes. |
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| 1530 | 24/05/2017 | 529/2017 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Fernanda Ferreira Villela | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de chaves para uso na sede do Coren/MG por Fernanda Ferreira Villela através de suprimento de fundos. |
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| 1531 | 24/05/2017 | 529/2017 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Fernanda Ferreira Villela | R$ 43,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 4,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de baterias para microfones por Fernanda Ferreira Villela através de suprimento de fundos. |
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| 1532 | 24/05/2017 | 529/2017 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Fernanda Ferreira Villela | R$ 103,50 | R$ 103,50 | R$ 103,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de lona para uso na Frontier por Fernanda Ferreira Villela através de suprimento de fundos. |
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| 1508 | 23/05/2017 | 115/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Gustavo Adolfo Arantes | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Prudente de Morais/Sete Lagoas
Período da viagem: 22/05 a 25/05/17
Fiscalização de rotina com as fiscais Dra(s) Melina, Luciana Brasil e Fernanda. |
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| 1509 | 23/05/2017 | 794/2017 | Ordinário | Serviços De Informática | Implanta Informática Ltda | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 |
| Referente empenho destinado à contratação de serviços de importação de dados patrimoniais relativos as reavaliações dos bens móveis do COREN-MG que atualmente estão registrados em uma planilha excel para o Sispat.Net., conforme pedido às fls. 20. Processo 42/2017 - Dispensa 27/2017, conforme Ordem de Execução de Serviços anexada ao Processo. |
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| 1510 | 23/05/2017 | 506/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 206,95 | R$ 206,95 | R$ 206,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Martha Maria Junqueira de Oliveira através de suprimento de fundos. |
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| 1511 | 23/05/2017 | 479/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 959,58 | R$ 959,58 | R$ 959,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 284/2017
Destino: Brasília
Período: 06/06/17 a 09/06/17
Participação na I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF. |
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