| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1512 | 23/05/2017 | 795/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 959,58 | R$ 959,58 | R$ 959,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 284/2017
Destino: Brasília
Período: 06/06/17 a 09/06/17
Participação na I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF. |
|
| 1513 | 23/05/2017 | 299/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Nieli de Matos Freire | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 284/2017
Destino: Brasília
Período: 06/06/17 a 09/06/17
Participação na I Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - CONEENF. |
|
| 1514 | 23/05/2017 | 52/2017 | Estimativo | Estagiários | Francielly Raissa Santos Oliveira | R$ 5.622,00 | R$ 5.622,00 | R$ 5.465,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 06/06/2017 a 05/12/2017 |
|
| 1515 | 23/05/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Francielly Raissa Santos Oliveira | R$ 1.430,00 | R$ 1.028,70 | R$ 1.028,70 | R$ 401,30 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 06/06/2017 a 05/12/2017 |
|
| 1516 | 23/05/2017 | 136/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 226,29 | R$ 226,29 | R$ 226,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1 diária complementar a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período da viagem: 21/06 a 23/06/17
Digitadora na audiência de instrução do Processo Ético nº 1438/14/2016 e 1474/50/2016.. |
|
| 1517 | 23/05/2017 | 139/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período da viagem: 21/06 a 22/06/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1474/50/2016.. |
|
| 1518 | 23/05/2017 | 137/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período da viagem: 21/06 a 22/06/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1474/50/2016.. |
|
| 1519 | 23/05/2017 | 796/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
|
| 1520 | 23/05/2017 | 797/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Dias Botelho Borborema, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
|
| 1521 | 23/05/2017 | 798/2017 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 27,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27,90 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com postagem dos correios, a servidora do Coren/MG, conforme autorização da presidência. |
|
| 1522 | 23/05/2017 | 530/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Elizabeth Albuquerque de Mello | R$ 19,95 | R$ 19,95 | R$ 19,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Juiz de Fora por Elizabeth Albuquerque de Mello através de suprimento de fundos. |
|
| 1496 | 22/05/2017 | 787/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Pablo Henrique Mota | R$ 12.987,52 | R$ 12.987,52 | R$ 12.987,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a empenho referente aos lotes 03 (Parede Drywall, materiais e instalação) e 04 (serviço de pintura para adequações e manutenção no 6º andar do edifício sede do COREN-MG) conforme especificações no contrato e Anexo III do edital do Processo 012/2017 - Pregão eletrônico 12/2017. |
|
| 1497 | 22/05/2017 | 405/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Dieigue Andrade Vieira | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Abril e Maio/2017 |
|
| 1498 | 22/05/2017 | 788/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Marcos Rúbio | R$ 465,44 | R$ 465,44 | R$ 465,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível ao presidente do Coren/MG, Marcos Rúbio, no período de 10 a 15/05/2017, em deslocamento de BH/Manhuaçu/Pouso Alegre/Alfenas/Pouso Alegre/BH, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
|
| 1499 | 22/05/2017 | 789/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 129,01 | R$ 129,01 | R$ 129,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG. Deslocamento BH/Matipó/BH, conforme relatório de viagens (11/05 a 12/05/2017) e comprovantes em anexo. |
|
| 1500 | 22/05/2017 | 790/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Jorge de Freitas Souza | R$ 265,64 | R$ 265,64 | R$ 265,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG. Deslocamento BH/Uberlândia/Uberaba/BH, conforme relatório de viagens (15/05 a 17/05/2017) e comprovantes em anexo. |
|
| 1501 | 22/05/2017 | 792/2017 | Estimativo | Despesas com condomínio | Condomínio do Edifício Metropolitan | R$ 8.584,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.584,80 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO para o período de maio a dezembro de 2017.
Despesas com condomínio da sala locada na cidade de UBERLÂNDIA para funcionamento de subseção do Coren/MG. |
|
| 1502 | 22/05/2017 | 792/2017 | Estimativo | Despesas com condomínio | Condomínio do Edifício Metropolitan | R$ 6.867,84 | R$ 6.867,84 | R$ 6.867,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO para o período de maio a dezembro de 2017.
Despesas com condomínio da sala locada na cidade de UBERLÂNDIA para funcionamento de subseção do Coren/MG. |
|
| 1503 | 22/05/2017 | 519/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elânia dos Santos Pereira | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 274/2017
Destino: Governador Valadares
Período: 18/07 a 19/07/17
Participação na audiência de conciliação referente a denúncia nº 174/16. |
|
| 1504 | 22/05/2017 | 461/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Karine Sales de Lima | R$ 1.531,20 | R$ 1.531,20 | R$ 1.531,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 6,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Passos
Período: 04/06 a 10/06/17
Substituir a agente administrativo na subseção de Passos no período de férias. |
|