| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1352 | 10/05/2017 | 739/2017 | Ordinário | Estagiários | Amanda Gabriela de Souza Ferreira | R$ 269,47 | R$ 269,47 | R$ 269,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 927 emitida pela UGP. |
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| 1353 | 10/05/2017 | 740/2017 | Ordinário | Estagiários | Roberta Victória de Carvalho de Araújo | R$ 358,26 | R$ 358,26 | R$ 358,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 928 emitida pela UGP. |
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| 1354 | 10/05/2017 | 741/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Processo: 0070601-25.2014.8.13/0027. |
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| 1355 | 10/05/2017 | 809/2017 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Carbel Japão Veículos Ltda | R$ 357,45 | R$ 357,45 | R$ 357,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa para troca de peças e revisão de veículo COREN-MG nos termos da Ordem de Compra 32/2017, Processo de Dispensa 26/2017. |
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| 1356 | 10/05/2017 | 809/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Carbel Japão Veículos Ltda | R$ 409,50 | R$ 409,50 | R$ 409,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a empenho destinado a aquisição de peças para revisão em veículo pertencente ao COREN-MG nos termos da Ordem de Compra 32/2017, Processo 46/2017. |
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| 1357 | 10/05/2017 | 742/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Luciana Antônia Veloso de Araújo | R$ 935,62 | R$ 935,62 | R$ 935,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 264/2017
Destino: Natal
Período: 22/05 a 24/05/17
Prestar apoio ao Coren-RN referente ao Processo Administrativo de Dívida Ativa. |
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| 1358 | 10/05/2017 | 746/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Curcino de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1359 | 10/05/2017 | 745/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Marha Maria Junqueira de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1360 | 10/05/2017 | 744/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1361 | 10/05/2017 | 743/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Farley Sindeaux Ribeiro, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1362 | 10/05/2017 | 157/2017 | Global | Serviços De Informática | Primasoft Informática Ltda | R$ 2.559,60 | R$ 2.133,30 | R$ 2.133,30 | R$ 0,00 | R$ 426,30 |
| Valor destinado a prestação de serviços de manutenção e suporte do software Sophia Biblioteca, utilizado pela biblioteca do Coren-MG, conforme 3º termo aditivo a contrato: Processo nº 0061/2014.
Vigência: 21/07/2017 a 21/07/2018 |
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| 1363 | 10/05/2017 | 354/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Alessandra Cardoso de Barros | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril/2017. |
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| 1364 | 10/05/2017 | 355/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 416,42 | R$ 416,42 | R$ 416,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente aos meses de março e abril/2017. |
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| 1365 | 10/05/2017 | 478/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Bazar e Papelaria MN LTDA - ME | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Reserva orçamentária para aquisição de materiais gráficos - Capas de Prontuários de Enfermeiro e Capas de Prontuários de Técnicos em Enfermagem, conforme pedido expedido pela ULC, às fls.354. |
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| 1366 | 10/05/2017 | 356/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Carolina Calixto dos Santos Rodrigues | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril/2017. |
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| 1367 | 10/05/2017 | 614/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 157,65 | R$ 157,65 | R$ 157,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril/2017. |
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| 1368 | 10/05/2017 | 359/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Fernanda Ferreira Villela | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril/2017. |
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| 1369 | 10/05/2017 | 358/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Francisco José Starling | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril/2017. |
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| 1370 | 10/05/2017 | 615/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 193,09 | R$ 193,09 | R$ 193,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril/2017. |
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| 1371 | 10/05/2017 | 361/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Marlene Silva Ferreira | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 208,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de abril/2017. |
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