| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1326 | 08/05/2017 | 728/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Processo: 0024849-92.2014.8.13/0362. |
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| 1327 | 08/05/2017 | 317/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Nilcelina Antônia de Brito Teixeira | R$ 3.825,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2017 |
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| 1328 | 08/05/2017 | 508/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à conselheira do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2017 |
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| 1329 | 08/05/2017 | 730/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Warlen César do Carmo | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágios a colaborador do Coren/MG. Deslocamento BH - Uberaba - BH, conforme relatório de viagens (18/04 a 20/04/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1330 | 08/05/2017 | 731/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 367,74 | R$ 367,74 | R$ 367,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a servidora do Coren/MG, no período de 26 a 28/04/2017, em deslocamento de BH - Uberlândia - BH, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 1331 | 08/05/2017 | 732/2017 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 315,48 | R$ 315,48 | R$ 315,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a colaboradora do Coren/MG, no período de 26 a 28/04/2017, em deslocamento de Pará de Minas - Uberlândia - Pará de Minas, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 1332 | 08/05/2017 | 733/2017 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 367,74 | R$ 367,74 | R$ 367,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a colaboradora do Coren/MG, no período de 26 a 28/04/2017, em deslocamento de BH - Uberlândia - BH, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 1333 | 08/05/2017 | 734/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rosa Maria do Nascimento | R$ 68,10 | R$ 68,10 | R$ 68,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a conselheira do Coren/MG, no dia 20/04/2017, em deslocamento de Pouso Alegre - Varginha - Pouso Alegre, conforme comprovante em anexo. |
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| 1298 | 05/05/2017 | 1163/2017 | Ordinário | Remuneração De Serviços Pessoais – PF | MÁRIO BORGES ROSA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho relacionada a contratação de um palestrante para a Semana da Enfermagem do COREN-MG, com o tema Uso Seguro de Medicamentos em 09/05/2017 às 15:30 hrs, no auditório do Izabela Hendrix, conforme solicitação de disponibilidade da ULC - PL 36/2017. Valor de retenção de INSS: R$ 27,50. |
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| 1299 | 05/05/2017 | 332/2017 | Ordinário | INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho destinado ao recolhimento do INSS patronal devido a contratação do palestrante Dr. Mário Borges Rosa, conforme solicitação de disponibilidade da ULC - PL 36/2017. Processo de Dispensa 22/2017. |
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| 1300 | 05/05/2017 | 456/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Esdras Alves Regis | R$ 34,13 | R$ 34,13 | R$ 34,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Esdras Alves Regis através de suprimento de fundos. |
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| 1301 | 05/05/2017 | 456/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Esdras Alves Regis | R$ 173,22 | R$ 173,22 | R$ 173,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Esdras Alves Regis através de suprimento de fundos. |
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| 1302 | 05/05/2017 | 456/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Esdras Alves Regis | R$ 109,55 | R$ 109,55 | R$ 109,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de passagem rodoviária por Esdras Alves Regis através de suprimento de fundos. |
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| 1303 | 05/05/2017 | 721/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paula Domingues Ferreira Maciel, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1304 | 05/05/2017 | 720/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Octávia Maria Silva Gomes Lycarião | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Octávia Maria Silva Gomes Lycarião, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1305 | 05/05/2017 | 719/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Luciana Brasil Moreira de Oliveira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Luciana Brasil Moreira de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1306 | 05/05/2017 | 722/2017 | Ordinário | Estagiários | Maria Cristina Silvério Alves | R$ 781,63 | R$ 781,63 | R$ 781,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 898 emitida pela UGP. |
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| 1307 | 05/05/2017 | 87/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Claro S/A | R$ 17.139,96 | R$ 15.263,47 | R$ 15.263,47 | R$ 0,00 | R$ 1.876,49 |
| Referente despesas com telefonia fixa na sede do Coren/MG, conforme Segundo Aditivo a Contrato nos termos do PL 033/2015.
Vigência: 22/05/2017 a 22/05/2018 |
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| 1308 | 05/05/2017 | 723/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosa Maria do Nascimento | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 24/05/17 a 26/05/17
Participação na 29ª Reunião Extraordinária do Plenário. |
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| 1309 | 05/05/2017 | 478/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.274,95 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: São João Del Rei/Lagoa Dourada/São Tiago/Coronel Xavier Chaves
Período: 29/05/17 a 02/06/2017
Fiscalização de rotina. |
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