| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1236 | 24/04/2017 | 692/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Paulo Cézar Soares | R$ 217,01 | R$ 217,01 | R$ 217,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG. Deslocamento Bom Despacho - Perdigão - Passos conforme relatório de viagens (04/04 a 07/04/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1237 | 24/04/2017 | 692/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Paulo Cézar Soares | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágios a servidor do Coren/MG. Deslocamento Bom Despacho - Perdigão - Passos conforme relatório de viagens (04/04 a 07/04/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1238 | 24/04/2017 | 693/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora-Belo Horizonte-Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (10/04 a 11/04/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1239 | 24/04/2017 | 694/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Denis da Silva Moreira | R$ 162,86 | R$ 162,86 | R$ 162,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheiro do Coren/MG. Deslocamento de Alfenas - São Paulo - Alfenas, conforme relatório de viagens (03/04 a 07/04/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1240 | 24/04/2017 | 695/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 118,33 | R$ 118,33 | R$ 118,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena - BH - Uberlândia - BH - Barbacena, conforme relatório de viagens (03/04 a 07/04/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1241 | 24/04/2017 | 696/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 57,56 | R$ 57,56 | R$ 57,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena - BH - Uberlândia - BH - Barbacena, conforme relatório de viagens (04/04 a 07/04/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 1223 | 20/04/2017 | 52/2017 | Estimativo | Estagiários | Marco Aurélio Pereira de Sá | R$ 8.276,75 | R$ 8.276,75 | R$ 7.339,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/04/2017 a 04/04/2018 |
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| 1224 | 20/04/2017 | 114/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bittencourt Braga | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Março/2017 |
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| 1225 | 20/04/2017 | 687/2017 | Global | Serviço De Alimentação | Demax Promoções e Eventos Ltda - ME | R$ 32.030,64 | R$ 32.030,64 | R$ 32.030,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de serviços de coffee break e coquetel para eventos a serem realizados pelo Coren/MG na cidade de Belo Horizonte, conforme Ordem de Compra nº 01 nos termos do PL 013/2017, Lote 1 |
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| 1226 | 20/04/2017 | 688/2017 | Ordinário | Serviço De Alimentação | RADC Tel Eventos e Serviços Ltda - ME | R$ 7.387,86 | R$ 7.387,86 | R$ 7.387,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de serviços de coffee break e coquetel pra os eventos a serem realizados pelo Coren/MG na cidade de Belo Horizonte, conforme Ordem de Compra nº 01 nos termos do PL 013/2017, Lote 3. |
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| 1227 | 20/04/2017 | 295/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcos Rúbio | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias ao presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Muriaé
Período: 04/05 a 05/05/17
Ministrar Palestra na UNIFAMINAS. |
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| 1228 | 20/04/2017 | 295/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcos Rúbio | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias ao presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Manhuaçu/Pouso Alegre e Alfenas
Período: 10/05 a 12/05/17
Ministrar Palestra dia 10/05 na FACIG de Manhuçu, dia 11/05 na UNIVAS em Pouso Alegre, dia 12/05 no Hospital Alzira Velano em Alfenas. |
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| 1229 | 20/04/2017 | 93/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 25/05 a 26/05/17
Participação na 29ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 1230 | 20/04/2017 | 394/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Março/2017
Processos Éticos trabalhados: 1302/53/2012 - Portaria 353/,15, 1437/13/2016 - Portaria 239/16, 1424/01/2016 - Portaria 89/16, 1470/46/2016 - Portaria 134/17, 1433/09/2016 - Portaria 150/16, 1451/27/2016 - Portaria 420/16, 1399/04/2015 - defensora dativa, 1418/23/2015 - Portaria 121/16, 1447/23/2016 - Portaria 414/16, 1431/29/2015 e 1399/04/2015 - defensora dativa. |
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| 1231 | 20/04/2017 | 689/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | Extra Formulários Eirelli - EPP | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de 1000 blocos de anotações do Coren/MG, conforme Ordem de Compra nº 01 nos termos do PL 007/2017, Lote 1, Item 1. Vigência: 31/12/2017 |
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| 1232 | 20/04/2017 | 539/2017 | Ordinário | Divulgações Diversas | Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda - EPP | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de 200 folders para eventos a serem realizados para os profissionais de enfermagem, conforme Ordem de Compra nº 03 nos termos do PL 009/2017, Lote 2, Item 01 |
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| 1209 | 19/04/2017 | 681/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Eletricity Serviços Elétricos Ltda - ME | R$ 7.625,00 | R$ 7.625,00 | R$ 7.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviço para elaboração de laudo técnico de avaliação/perícia apresentando a situação atual nal qual se encontram as instalações elétricas da sede do Coren/MG, conforme Ordem de Compra/Autorização de Compra nº 28/2017 nos termos do PL 22/2017, Lote 1 - Vigência: 31/12/2017 |
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| 1210 | 19/04/2017 | 682/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Valence Veículos Ltda | R$ 804,55 | R$ 804,55 | R$ 804,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a revisão obrigatória do veículo oficial do Coren/MG, RENAULT LOGAN DYNAMIQUE 1.6, conforme Ordem de Compra/Autorização de Compra nº 27/2017 nos termos do PL 42/2017, Lote 1, Itens 01 a 10.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 1211 | 19/04/2017 | 683/2017 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | BR Displays Ltda - ME | R$ 49,84 | R$ 49,84 | R$ 49,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de troféus "destaque da enfermagem", conforme Ordem de Compra nº 04 nos termos do PL 007/2017, Lote 6, Item 1 |
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| 1212 | 19/04/2017 | 396/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Aparecida de Carvalho Ribeiro | R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Março/2017
Processos Éticos trabalhados: 1436/12/2016 - Portaria 151/16, 1372/14/2014 - Portaria 333/14, 1482/02/2017 - Portaria 142/17, 1458/34/2016 - Portaria 04/17, 1431/29/2015 - Portaria 95/16, 1447/23/2016 - Portaria 295/16 |
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