| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1277 | 02/05/2017 | 297/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Erika de Oliveira Santos Vieira | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 209/2017
Destino: Juiz de Fora
Período: 14/05 a 15/05/17
Ministrar palestra no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. |
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| 1278 | 02/05/2017 | 636/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Clayton Lima Melo | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaborador do Coren/MG conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Março/2017 |
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| 1279 | 02/05/2017 | 714/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | João Batista Moreira | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a conselheiro do Coren/MG, João Batista Moreira, no dia 11/04/2017, em viagem para Formiga, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
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| 1270 | 02/05/2017 | 182/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Oliveira de Paula Murta | R$ 1.179,37 | R$ 1.179,37 | R$ 1.179,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 244/2017
Destino: Brasília
Período: 02/05 a 04/05/17
Participação em Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais. |
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| 1271 | 02/05/2017 | 82/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Policard Systems e Serviços S/A | R$ 50.022,54 | R$ 37.275,09 | R$ 37.275,09 | R$ 0,00 | R$ 12.747,45 |
| Referente a contratação de cartão de abastecimento de gasolina comum e aditivada, álcool e diesel no mínimo S10, para a frota de veículos oficiais e locados do Coren/MG conforme nº 01 nos termos do PL 079/2016
Vigência: 12 meses |
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| 1272 | 02/05/2017 | 93/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 242/2017
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 15/05 a 18/05/17
Divulgação da Plenária Aberta do Coren/MG |
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| 1273 | 02/05/2017 | 299/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Nieli de Matos Freire | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 242/2017
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 15/05 a 18/05/2017
Divulgação da Plenária Aberta do Coren/MG |
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| 1274 | 02/05/2017 | 323/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 246/2017
Destino: Belo Horizonte
Período: 09/05 a 11/05/17
Participar do credenciamento nos eventos da Semana da Enfermagem. |
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| 1275 | 02/05/2017 | 245/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 25/05/17 a 26/05/17
Participação na 29ª ROP |
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| 1276 | 02/05/2017 | 142/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 22/05/17 a 26/05/17
Participação em reunião da CTC e na 29ª ROP. |
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| 1257 | 27/04/2017 | 707/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Amarildo de Paula Batista | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Amarildo de Paula Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1258 | 27/04/2017 | 708/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriano Correa Marcelino | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Adriano Corrêa Marcelino, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
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| 1259 | 27/04/2017 | 709/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Carla Prado Silva | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Carla Prado Silva, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 1260 | 27/04/2017 | 710/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, conforme autorização da presidência. Portaria 492/2016. |
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| 1261 | 27/04/2017 | 711/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
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| 1262 | 27/04/2017 | 430/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria através de suprimento de fundos. |
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| 1263 | 27/04/2017 | 430/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 22,80 | R$ 22,80 | R$ 22,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café em pó para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria através de suprimento de fundos. |
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| 1264 | 27/04/2017 | 430/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria através de suprimento de fundos. |
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| 1265 | 27/04/2017 | 430/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria através de suprimento de fundos. |
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| 1266 | 27/04/2017 | 430/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 3,80 | R$ 3,80 | R$ 3,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Uberaba por Cristiane Teixeira de Faria através de suprimento de fundos. |
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