| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 933 | 21/03/2017 | 169/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Hidrelec Limitada - ME | R$ 1.826,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.826,46 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a repactuação dos valores, devido a Convenção Coletiva de Trabalho Sindeac/BH de Janeiro a Fevereiro/2017, conforme 7º aditivo a contrato - Processo 080/2012. |
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| 934 | 21/03/2017 | 460/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Geralda de Fátima Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Segundo treinamento de atualização e julgamento de Processo Ético aos colaboradores da Gestão 2015-2017 realizado no dia 31/01/2017 no período de 13:00 as 18:00 horas. |
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| 935 | 21/03/2017 | 142/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 26/03 a 30/03/17
Reunião do CTC e 27ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 936 | 21/03/2017 | 349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período: 03/04 a 07/04/17
Instalar novos computadores, realizar upgrade em notebooks dos fiscais, refinamento das configurações do firewall, manutenção preventiva nos notebooks e computadores e suporte técnico nos eventos EMITA dia 05/04 e Plenária Aberta dia 06/04. |
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| 937 | 21/03/2017 | 169/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hidrelec Limitada - ME | R$ 17.444,45 | R$ 17.444,45 | R$ 17.444,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a repactuação dos valores, devido a Convenção Coletiva de Trabalho Sindeac/BH, que pela prestação de serviços no período de março a 04/11/2017, conforme 7º aditivo a contrato - Processo 080/2012. - Referente a prestação de serviços terceirizados de recepção, zeladoria e contínuos para a sede do Coren-MG.
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| 938 | 21/03/2017 | 169/2017 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hidrelec Limitada - ME | R$ 4.289,62 | R$ 4.289,62 | R$ 4.289,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a repactuação dos valores, devido a Convenção Coletiva de Trabalho Sindeac/BH de Janeiro a Fevereiro/2017, conforme 7º aditivo a contrato - Processo 080/2012. |
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| 939 | 21/03/2017 | 169/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Hidrelec Limitada - ME | R$ 7.427,60 | R$ 7.427,60 | R$ 7.427,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a repactuação dos valores, devido a Convenção Coletiva de Trabalho Sindeac/BH, que pela prestação de serviços no período de março a 04/11/2017, conforme 7º aditivo a contrato - Processo 080/2012. - Referente a prestação de serviços de limpeza para a sede do Coren-MG.
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| 940 | 21/03/2017 | 537/2017 | Ordinário | Divulgações Diversas | Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda - ME | R$ 157,71 | R$ 157,71 | R$ 157,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda para aquisição de banners para os eventos a serem realizados para os profissionais de enfermagem |
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| 941 | 21/03/2017 | 538/2017 | Ordinário | Divulgações Diversas | Inforgraf Ltda | R$ 932,06 | R$ 932,06 | R$ 932,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inforgraf Ltda para aquisição de faixas para os eventos a serem realizados para os profissionais de enfermagem. |
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| 942 | 21/03/2017 | 539/2017 | Global | Divulgações Diversas | Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda - EPP | R$ 17.137,00 | R$ 17.137,00 | R$ 17.137,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas Ltda para aquisição de folder, livretos e caledários de mesa para os eventos a serem realizados para os profissionais de enfermagem |
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| 943 | 21/03/2017 | 505/2017 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | BR Displays Ltda - ME | R$ 249,20 | R$ 249,20 | R$ 249,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BR Displays Ltda - ME para aquisição de troféu "destaque da enfermagem COREN-MG. |
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| 910 | 20/03/2017 | 234/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Leandro de Jesus Santos Bandeira | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Pirapora, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro, Novembro e Dezembro de 2016 |
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| 911 | 20/03/2017 | 337/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | João Batista Moreira | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheiro do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Fevereiro/2017 |
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| 912 | 20/03/2017 | 143/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Ciça Pontes Cardoso | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de serviços de táxi por Ciça Pontes Cardoso através de suprimento de fundos. |
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| 913 | 20/03/2017 | 143/2017 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Ciça Pontes Cardoso | R$ 50,32 | R$ 50,32 | R$ 50,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de autenticação de documentos por Ciça Pontes Cardoso através de suprimento de fundos. |
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| 914 | 20/03/2017 | 143/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Ciça Pontes Cardoso | R$ 65,37 | R$ 65,37 | R$ 65,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de guias judiciais por Ciça Pontes Cardoso através de suprimento de fundos. |
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| 915 | 20/03/2017 | 51/2017 | Global | Serviços De Informática | Senior Sistemas S/A | R$ 84,66 | R$ 84,66 | R$ 84,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a prestação de serviços de atualização de direito de uso sistema Gestão de Pessoas – Módulos: Cargos e Salários (win) e Rubi (win), conforme aditivo 003 ao contrato de licença de uso, atualização de sofware e suporte técnico nº 1611.
Vigência: 17/12/16 a 16/12/2017 - OBS: Complemento do empenho Global nº 180 de 04/01/2017 |
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| 916 | 20/03/2017 | 93/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 29/03 a 31/03/17
Participação na 27ª ROP. |
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| 917 | 20/03/2017 | 93/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte/Uberlândia
Período da viagem: 04/04 a 07/04/17
Participação no 9º Seminário Administrativo do Coren/MG e na Plenária Aberta |
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| 918 | 20/03/2017 | 529/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fernanda Ferreira Villela | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fernanda Ferreira Villela, conforme autorização da presidência. Portaria 109/2016. |
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