| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 986 | 28/03/2017 | 562/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Warlen César do Carmo | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Uberaba
Período: 18/04 a 20/04/17
Audiência de instrução do Processo Ético nº 1438/14/2016. |
|
| 987 | 28/03/2017 | 136/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Uberaba
Período: 18/04 a 20/04/17
Digitar as oitavas da audiência de instrução do Processo Ético nº 1438/14/2016. |
|
| 988 | 28/03/2017 | 241/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Kássia Juvêncio | R$ 7,40 | R$ 7,40 | R$ 7,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios por Kássia Juvêncio através de suprimento de fundos. |
|
| 989 | 28/03/2017 | 1980/2016 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | LUDMILA AFFONSO MACHADO | R$ 38,90 | R$ 38,90 | R$ 38,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2016 paga indevidamente por LUDMILA AFFONSO MACHADO (Registro: 384784 -TEC). |
|
| 990 | 28/03/2017 | 563/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Ana Ligia N. Amorim | R$ 184,44 | R$ 184,44 | R$ 184,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a servidora do Coren/MG, Ana Lígia Nunes Amorim Bleichuveh, no dia 13/03/2017, em deslocamento de Uberlândia/BH, conforme relatório de viagens e comprovante em anexo. |
|
| 958 | 27/03/2017 | 116/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxa de estacionamento por Wiliam Teixeira Rodrigues através de suprimento de fundos. |
|
| 959 | 27/03/2017 | 223/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios através de suprimento de fundos por Raquel Curcino de Andrade. |
|
| 960 | 27/03/2017 | 223/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Raquel Curcino de Andrade | R$ 11,95 | R$ 11,95 | R$ 11,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxas de estacionamento através de suprimento de fundos por Raquel Curcino de Andrade. |
|
| 961 | 27/03/2017 | 185/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Roseane Lima Guimarães | R$ 47,88 | R$ 47,88 | R$ 47,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Juiz de Fora por Roseane Lima Guimarães através de suprimento de fundos. |
|
| 962 | 27/03/2017 | 185/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Roseane Lima Guimarães | R$ 206,95 | R$ 206,95 | R$ 206,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens por Roseane Lima Guimarães através de suprimento de fundos. |
|
| 963 | 27/03/2017 | 185/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Roseane Lima Guimarães | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de taxa de serviço de embarque por Roseane Lima Guimarães através de suprimento de fundos. |
|
| 964 | 27/03/2017 | 114/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bittencourt Braga | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Fevereiro/2017 |
|
| 965 | 27/03/2017 | 349/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 781,03 | R$ 781,03 | R$ 781,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Passos
Período: 17/04 a 20/04/17
Instalar novos computadores, realizar upgrade em notebooks dos fiscais, refinamento das configurações do firewall, manutenção preventiva nos notebooks e computadores. |
|
| 966 | 27/03/2017 | 307/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriano Correa Marcelino | R$ 781,03 | R$ 781,03 | R$ 781,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Uberaba
Período: 10/04 a 13/04/17
Instalar novos computadores, realizar upgrade nos notebooks dos fiscais, refinamento das configurações do firewall e manutenção preventiva nos notebooks e computadores. |
|
| 967 | 27/03/2017 | 555/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, conforme autorização da presidência. Portaria 492/2016. |
|
| 968 | 27/03/2017 | 250/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxas de estacionamento por Sandro Henrique Murça Mansur através de suprimento de fundos. |
|
| 969 | 27/03/2017 | 556/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0066627-95.2011.8.13/0637.
|
|
| 970 | 27/03/2017 | 557/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Roseane Lima Guimarães | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Roseane Lima Guimarães, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
|
| 971 | 27/03/2017 | 295/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcos Rúbio | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias (conforme solicitado na observação do pedido de diária) ao presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período: 04/04 a 06/04/17
Participação no 9º EMITA e Plenária Aberta do Coren/MG. |
|
| 972 | 27/03/2017 | 558/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 28,80 | R$ 28,80 | R$ 28,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com pedágios a servidora do Coren/MG. Deslocamento Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (13/03 a 16/03/2017) e comprovantes em anexo. |
|