| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 795 | 09/03/2017 | 232/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Agnaldo da Silva Gomes | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Almenara, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Dezembro/2016 |
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| 796 | 09/03/2017 | 226/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Renata Bueno Maiolini | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade deAlfenas, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Dezembro/2016 |
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| 797 | 09/03/2017 | 06/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Paulo Cézar Soares | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a lavagem de veículo oficial do Coren/MG através de suprimento de fundos por Paulo Cézar Soares. |
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| 798 | 09/03/2017 | 6/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Paulo Cézar Soares | R$ 103,78 | R$ 103,78 | R$ 103,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de passagens rodoviárias através de suprimento de fundos por Paulo Cézar Soares. |
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| 799 | 09/03/2017 | 6/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Paulo Cézar Soares | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de pedágios através de suprimento de fundos por Paulo Cézar Soares. |
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| 800 | 09/03/2017 | 186/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Juliana Estevão Albino | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 16,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de copos descartáveis para a subseção de Varginha por Juliana Estevão Albino através de suprimento de fundos. |
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| 801 | 09/03/2017 | 186/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Juliana Estevão Albino | R$ 38,80 | R$ 38,80 | R$ 38,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a recarga do extintor de incêndio da subseção de Varginha por Juliana Estevão Albino através de suprimento de fundos. |
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| 802 | 09/03/2017 | 186/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Juliana Estevão Albino | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a teste hidrostático no extintor de incêndio da subseção de Varginha por Juliana Estevão Albino através de suprimento de fundos. |
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| 803 | 09/03/2017 | 186/2017 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Juliana Estevão Albino | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a compra de bateria telefônica para a subseção de Varginha por Juliana Estevão Albino através de suprimento de fundos. |
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| 804 | 09/03/2017 | 45/2017 | Estimativo | Auxílio Transporte-Pessoal Civil | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | R$ 9.954,63 | R$ 9.954,63 | R$ 9.954,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de créditos em cartões de ônibus (ÓTIMO) para os servidores da sede do Coren/MG, conforme 8º termo aditivo a contrato.
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| 805 | 09/03/2017 | 45/2017 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | R$ 304,02 | R$ 211,21 | R$ 211,21 | R$ 92,81 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a despesas com taxa de administração sobre inserção de créditos em cartões de ônibus (ÓTIMO) para os funcionários da sede do COREN-MG, conforme 8º termo aditivo a contrato. |
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| 806 | 09/03/2017 | 489/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paulo Cézar Soares | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paulo Cézar Soares, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 807 | 09/03/2017 | 245/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 162/2017
Destino: Uberaba
Período: 28/03 a 30/03/17
Participação no Encontro de Ética de Enfermagem do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial Ebserh. |
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| 808 | 09/03/2017 | 299/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Nieli de Matos Freire | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 162/2017
Destino: Uberaba
Período: 28/03 a 30/03/17
Participação no Encontro de Ética de Enfermagem do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Filial Ebserh. |
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| 754 | 08/03/2017 | 336/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Fevereiro/2017 |
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| 755 | 08/03/2017 | 477/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Comercial Boa Opção Ltda - EPP | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 2.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de café torrado e moído, embalado a vácuo tipo tradicional, conforme Ordem de Compra nº 03 nos termos do PL 054/2016. |
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| 756 | 08/03/2017 | 478/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 126,07 | R$ 126,07 | R$ 126,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: São João Del Rei
Período: 07/03/17
Atendimento a solicitação de promotoria. |
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| 757 | 08/03/2017 | 479/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 126,07 | R$ 126,07 | R$ 126,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da PROGER e autorizada pela presidência.
Destino: São João Del Rei
Período: 07/03/17
Participação em audiência perante a Justiça Federal referente a ação civil pública ajuizada contra o município de São João Del Rei. |
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| 758 | 08/03/2017 | 480/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ana Ligia N. Amorim | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Ana Lígia N. A. Bleichuveh, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
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| 759 | 08/03/2017 | 295/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcos Rúbio | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária ao presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília
Período: 21/03 a 21/03/17
Reunião Extraordinária da Assembléia Geral do Munean. |
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