| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 780 | 08/03/2017 | 370/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 159,16 | R$ 159,16 | R$ 159,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de março/2017. |
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| 781 | 08/03/2017 | 481/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Maria Claret Silva Araújo da Cruz | R$ 416,42 | R$ 416,42 | R$ 416,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de janeiro e fevereiro/2017. |
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| 782 | 08/03/2017 | 482/2017 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 624,63 | R$ 624,63 | R$ 624,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a reembolso de saúde conforme documentos em anexo ao processo expedidos pela UGP - reembolso referente ao mês de dezembro/2016, janeiro e fevereiro/2017. |
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| 783 | 08/03/2017 | 487/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 85,18 | R$ 85,18 | R$ 85,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a conselheira do Coren/MG. Deslocamento Barbacena - BH - Barbacena, conforme relatório de viagens (20/02 a 23/02/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 784 | 08/03/2017 | 488/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Josilene Fernandes de Oliveira | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 153/2017
Destino: Rio de Janeiro
Período: 04/04 a 07/04/17
Participação no I Encontro Nacional/Internacional de Enfermagem Ginecológica: a Enfermagem Ginecológica na Atenção Integral à Saúde da Mulher no Sus. |
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| 748 | 07/03/2017 | 475/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Gustavo Adolfo Arantes | R$ 172,01 | R$ 172,01 | R$ 172,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagens (24/01 a 27/01/2017) e comprovantes em anexo.
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| 749 | 07/03/2017 | 475/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Gustavo Adolfo Arantes | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágio a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagens (24/01 a 27/01/2017) e comprovantes em anexo.
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| 750 | 07/03/2017 | 476/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 465,65 | R$ 465,65 | R$ 465,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas.
Processo: 4175-92.2012.4.01.3802 (Associação Educadora da Infância e Juventude - Hospital e Maternidade São Domingos) |
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| 751 | 07/03/2017 | 202/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Michelle Costa Leite Praça | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Fevereiro/2017 |
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| 752 | 07/03/2017 | 293/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágios a servidor do Coren/MG. Deslocamento BH/São Lourenço/Poços de Caldas/Campestre/Bandeira do Sul/BH, conforme relatório de viagens (17/01 a 20/01/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 753 | 07/03/2017 | 293/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 367,10 | R$ 367,10 | R$ 367,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidor do Coren/MG. Deslocamento BH/São Lourenço/Poços de Caldas/Campestre/Bandeira do Sul/BH, conforme relatório de viagens (17/01 a 20/01/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 743 | 06/03/2017 | 473/2017 | Ordinário | Estagiários | Lorena Leonardi Guizan | R$ 1.163,87 | R$ 1.163,87 | R$ 1.163,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 517 emitida pela UGP. |
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| 744 | 06/03/2017 | 335/2017 | Estimativo | Pis/Pasep | Ministério da Fazenda | R$ 30.000,00 | R$ 27.361,97 | R$ 27.361,97 | R$ 2.638,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a estimativo de PIS/PASEP para três meses conforme disponibilidade orçamentária. |
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| 745 | 06/03/2017 | 383/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Marlene Cristina dos Santos | R$ 1.305,00 | R$ 1.305,00 | R$ 1.305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Fevereiro/2017 |
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| 746 | 06/03/2017 | 420/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rodrigo Colli | R$ 1.668,28 | R$ 1.668,28 | R$ 1.668,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: São Paulo
Portaria 144/2017
Período: 14/03 a 17/03/17
Participar de treinamento presencial Kaspersky Endpoint Security and Management - Fundamentals na cidade de São Paulo - SP. |
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| 747 | 06/03/2017 | 474/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 199,10 | R$ 199,10 | R$ 199,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com combustível a conselheira do Coren/MG, conforme relatório de viagens (19/02 a 23/02/2017) e comprovantes em anexo.
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| 727 | 03/03/2017 | 462/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Elizabeth Albuquerque de Mello | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 06/03 a 08/03/17
Reunião de agentes administrativos na sede do Coren/MG |
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| 728 | 03/03/2017 | 461/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Karine Sales de Lima | R$ 1.047,53 | R$ 1.047,53 | R$ 1.047,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período: 05/03 a 09/03/17
Substituir os agentes administrativos da subseção de JF no período de capacitação na sede do Coren/MG |
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| 729 | 03/03/2017 | 466/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 15,60 | R$ 15,60 | R$ 15,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de duas guias judiciais, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes.
Inscritas: Orminda Aparecida de Moura Araújo, Maria Jose Machado de O. Silva. |
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| 730 | 03/03/2017 | 464/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Marlene Silva Ferreira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Marlene Silva Ferreira, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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