| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 647 | 21/02/2017 | 422/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 13/03 a 15/03/17
Reunião de agentes administrativos na sede do Coren/MG |
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| 648 | 21/02/2017 | 423/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 13/03 a 15/03/17
Reunião de agentes administrativos na sede do Coren/MG |
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| 649 | 21/02/2017 | 424/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Kleber Salustiano Costa | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 13/03 a 15/03/17
Reunião de agentes administrativos na sede do Coren/MG |
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| 650 | 21/02/2017 | 425/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rosângela Patrícia Pereira | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 13/03 a 15/03/17
Reunião de agentes administrativos na sede do Coren/MG |
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| 651 | 21/02/2017 | 426/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Roseane Lima Guimarães | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período: 13/03 a 15/03/17
Reunião de agentes administrativos na sede do Coren/MG |
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| 652 | 21/02/2017 | 307/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriano Correa Marcelino | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Teófilo Otoni / Governador Valadares
Período: 20/03 a 24/03/17
Instalar novos computadores, realizar upgrade no notebooks, refinamento das configurações do firewall e manutenção preventiva nos notebooks e computadores. |
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| 653 | 21/02/2017 | 307/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriano Correa Marcelino | R$ 942,46 | R$ 942,46 | R$ 942,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Jundiaí/SP
Período: 28/03 a 30/03/17
Visita técnica a Fábrica de Hellermann Tyton para treinamento acerca de equipamentos recém-adquiridos pelo Coren/MG.
Portaria 128/2017 |
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| 654 | 21/02/2017 | 3049/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 942,46 | R$ 942,46 | R$ 942,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Jundiaí/SP
Período: 28/03 a 30/03/17
Visita técnica a Fábrica de Hellermann Tyton para treinamento acerca de equipamentos recém-adquiridos pelo Coren/MG.
Portaria 128/2017 |
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| 655 | 21/02/2017 | 427/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Montes Claros | R$ 491,28 | R$ 491,28 | R$ 491,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Município de Montes Claros, referente ao IPTU/2017.
Inscrições Imobiliária:01040400181003 (sala 103), 01040400181004 (sala 104), 01040400181005 (sala 105) |
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| 656 | 21/02/2017 | 429/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Carla Prado Silva | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Carla Prado Silva, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 657 | 21/02/2017 | 430/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria 493/2016. |
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| 658 | 21/02/2017 | 428/2017 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | GEMEC - Lavajato & Mecânica Ltda - ME | R$ 8.450,00 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | R$ 7.365,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente a prestação de serviços de lava jato externo e interno dos veículos do Coren/MG e serviços de lava jato externo, interno e do motor dos veículos do Coren/MG, conforme 2º termo aditivo a contrato/ PL 034/2014.
Vigência: 03/09/2016 a 03/09/2017.
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| 659 | 21/02/2017 | 431/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Madalena Gonçalves de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 660 | 21/02/2017 | 432/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma GRU, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 0023497-23.2011.8.13/0486
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| 661 | 21/02/2017 | 433/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Jane Vilela de Oliveira | R$ 86,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86,46 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a servidora do Coren/MG. Deslocamento Uberlândia - Uberaba - Uberlândia, conforme relatório de viagens (09/01 a 13/01/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 662 | 21/02/2017 | 434/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 117,36 | R$ 117,36 | R$ 117,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a conselheira do Coren/MG. Deslocamento Barbacena - BH - Barbacena, conforme relatório de viagens (30/01 a 01/02/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 663 | 21/02/2017 | 435/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Amanda Mota Cunha | R$ 107,75 | R$ 107,75 | R$ 107,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens a servidora do Coren/MG. Deslocamento BH - Governador Valadares, conforme relatório de viagens (03/02/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 664 | 21/02/2017 | 436/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Nilcelina Antônia de Brito Teixeira | R$ 212,22 | R$ 212,22 | R$ 212,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens e seguro de viagem a conselheira do Coren/MG. Deslocamento BH - Varginha - BH, conforme relatório de viagens (06/02 a 07/02/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 665 | 21/02/2017 | 52/2017 | Estimativo | Estagiários | Amanda Gabriela de Souza Ferreira | R$ 9.905,00 | R$ 1.467,91 | R$ 1.467,91 | R$ 8.437,09 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 14/02/2017 a 14/02/2018 |
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| 666 | 21/02/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Amanda Gabriela de Souza Ferreira | R$ 2.033,10 | R$ 396,90 | R$ 396,90 | R$ 1.636,20 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 14/02/2017 a 14/02/2018 |
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