| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 687 | 24/02/2017 | 156/2017 | Ordinário | Serviços De Informática | Netmake Soluções em Informática Ltda - EPP | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado à atualização nas licenças em uso (seis) e atualização de licença enterprise (uma), conforme segundo aditivo ao contrato nos termos do PL 37/2015.
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| 688 | 24/02/2017 | 156/2017 | Global | Serviços De Informática | Netmake Soluções em Informática Ltda - EPP | R$ 1.840,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| Valor destinado a prestação de serviço " 01 ANO DE SUPORTE OURO", conforme 2º Aditivo a Contrato nos termos do PL 037/2015
Vigência: 13/05/2017 a 13/05/2018 |
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| 689 | 24/02/2017 | 46/2017 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 806.000,00 | R$ 758.168,38 | R$ 758.168,38 | R$ 0,00 | R$ 47.831,62 |
| Valor destinado ao contrato múltiplo de prestação de serviços e venda de produtos, que entre si fazem Coren/MG e a EBCT.
(PL 1/2017) |
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| 690 | 24/02/2017 | 451/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 208,96 | R$ 208,96 | R$ 208,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com combustível a servidor do Coren/MG, conforme relatório de viagens (31/01 a 03/02/2017) e comprovantes em anexo.
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| 691 | 24/02/2017 | 452/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 92,26 | R$ 92,26 | R$ 92,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagem rodoviária à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (07/02 a 10/02/2017) e comprovante em anexo. |
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| 692 | 24/02/2017 | 452/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 113,01 | R$ 113,01 | R$ 113,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com combustível à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte - Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (07/02 a 10/02/2017) e comprovante em anexo. |
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| 693 | 24/02/2017 | 453/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | João Batista Moreira | R$ 148,28 | R$ 148,28 | R$ 148,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens rodoviárias a conselheiro do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte - Boa Esperança, conforme relatório de viagens (08/02 a 10/02/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 694 | 24/02/2017 | 454/2017 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Fernanda Ferreira da Silva | R$ 110,71 | R$ 110,71 | R$ 110,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagem rodoviária a colaboradora do Coren/MG. Deslocamento de Pirassununga - Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (08/02 a 10/02/2017) e comprovante em anexo. |
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| 695 | 24/02/2017 | 455/2017 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 119,66 | R$ 119,66 | R$ 119,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens rodoviárias e seguro de viagem à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena - BH - Barbacena, conforme relatório de viagens (15/02/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 696 | 24/02/2017 | 456/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Esdras Alves Regis | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Esdras Alves Regis, conforme autorização da presidência. Portaria 492/2016. |
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| 697 | 24/02/2017 | 170/2017 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Esdras Alves Regis | R$ 350,00 | R$ 349,74 | R$ 349,74 | R$ 0,26 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO referente ao pagamento de pedágios e taxas de estacionamento por Esdras Alves Regis através de suprimento de fundos. |
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| 698 | 24/02/2017 | 309/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 3,48 | R$ 3,48 | R$ 3,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de produtos de higienização e limpeza (coador de papel) para a subseção de Governador Valadares por Rosana da Luz Cordeiro Trindade através de suprimento de fundos. |
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| 699 | 24/02/2017 | 309/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 5,56 | R$ 5,56 | R$ 5,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de produtos de higienização e limpeza (filtro de papel) para a subseção de Governador Valadares por Rosana da Luz Cordeiro Trindade através de suprimento de fundos. |
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| 680 | 23/02/2017 | 447/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma GRU, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processo: 1115-77.2014.4.01.3823
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| 681 | 23/02/2017 | 447/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de uma GRU, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processo: 1115-77.2014.4.01.3823
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| 682 | 23/02/2017 | 448/2017 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | Construtora Ribeiro Mendes Ltda - ME | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços para avaliação de imóvel localizado na Praça Champagnat, 29, Centro, Varginha/MG e elaboração de laudo técnico ou parecer de avaliação mercadológica, conforme Ordem de Execução/Autorização de Compra nº 7/2017 nos termos do PL 15/2017.
Vigência: 31/12/2017 |
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| 683 | 23/02/2017 | 449/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paula Domingues Ferreira Maciel, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 684 | 23/02/2017 | 138/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Passos
Período: 15/03 a 17/03/17
Consulta e retirada de cópias do prontuário na 1ª vara criminal da comarca de Passos referente ao PE 1424/01/2016. |
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| 685 | 23/02/2017 | 139/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Passos
Período: 15/03 a 17/03/17
Consulta e retirada de cópias do prontuário na 1ª vara criminal da comarca de Passos referente ao PE 1424/01/2016. |
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| 669 | 22/02/2017 | 53/2017 | Estimativo | Estagiários | Vivian Gonçalves de Souza | R$ 910,00 | R$ 226,80 | R$ 226,80 | R$ 683,20 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/02/2017 a 02/08/2017 |
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