| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 463 | 30/01/2017 | 295/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcos Rúbio | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária ao presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período: 02/02 a 02/02/17
Assinatura da escritura da nova sala da subseção de Uberlândia. |
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| 438 | 27/01/2017 | 264/2017 | Ordinário | Estagiários | Stela Maria de Almeida Ferreira | R$ 1.625,56 | R$ 1.625,56 | R$ 1.625,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 187 emitida pela UGP. |
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| 439 | 27/01/2017 | 265/2017 | Ordinário | Estagiários | Cibelle Regina Nunes | R$ 1.549,82 | R$ 1.549,82 | R$ 1.549,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor rescisório do período de estágio, conforme CI 187 emitida pela UGP. |
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| 440 | 27/01/2017 | 266/2017 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Global Print Gráfica e Editora Eirelli - EPP | R$ 54.340,00 | R$ 54.340,00 | R$ 54.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a contratação de serviços gráficos para confecção de Jornal do Coren/MG, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 051/2016. |
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| 441 | 27/01/2017 | 267/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Karina Lima de Souza | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a restituição da taxa de carteira e envio de documentos pagos em duplicidade em 06/10/2016.
Registro: 604797-TEC |
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| 442 | 27/01/2017 | 268/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Raquel da Conceição Campos Gonçalves | R$ 118,79 | R$ 118,79 | R$ 118,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a restituição da anuidade 2013 paga a maior em 17/06/2016.
Registro: 616737-TEC |
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| 443 | 27/01/2017 | 269/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Aroldo Lopes Vilela Prado | R$ 38,90 | R$ 38,90 | R$ 38,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a restituição da anuidade 2016 paga a maior em 29/01/2016.
Registro: 495891-TEC |
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| 444 | 27/01/2017 | 270/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Marly Martins Alvares | R$ 41,30 | R$ 41,30 | R$ 41,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a restituição da anuidade 2016 paga a maior em 01/03/2016
Registro: 13229-ENF |
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| 445 | 27/01/2017 | 271/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Maria Selma Cardoso | R$ 87,28 | R$ 87,28 | R$ 87,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a restituição da anuidade 2012 paga a maior em 13/06/2016
Registro: 83336-TEC |
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| 446 | 27/01/2017 | 272/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Waldenia Rodrigues Gomes | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a restituição da taxa de carteira paga em duplicidade 30/09/2016
Registro: 23152-ENF |
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| 447 | 27/01/2017 | 273/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Maria Goretti de Sena Fernandes | R$ 261,47 | R$ 261,47 | R$ 261,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a restituição anuidade 2016 paga indevidamente em 01/02/2016.
Registro: 26438-ENF |
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| 448 | 27/01/2017 | 274/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Douglas Silveira Reis | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 124,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a restituição anuidade 2016 paga a maior em 31/10/2016.
Registro: 423838-ENF |
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| 449 | 27/01/2017 | 275/2017 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Isabela Carolina Ferreira de Oliveira | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a restituição da taxa de carteira paga em duplicidade em 13/09/2016
Registro: 490942-ENF |
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| 450 | 27/01/2017 | 276/2017 | Ordinário | Passagens Servidores | Deise Leonel Assunção Lara | R$ 625,30 | R$ 625,30 | R$ 625,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagens aéreas a servidora do Coren/MG. Deslocamento BH-Rio de Janeiro-BH, conforme relatório de viagens (16/01 a 19/01/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 451 | 27/01/2017 | 277/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 115,19 | R$ 115,19 | R$ 115,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG. Deslocamento de Teófilo Otoni/Jenipapo de Minas/Berilo/Teófilo Otoni, conforme relatório de viagens (10/01 a 13/01/2017) e comprovantes em anexo. |
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| 452 | 27/01/2017 | 278/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rodrigo Colli | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rodrigo Colli, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
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| 453 | 27/01/2017 | 279/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriano Correa Marcelino | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Adriano Corrêa Marcelino, conforme autorização da presidência. Portaria 491/2016. |
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| 454 | 27/01/2017 | 280/2017 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 60.000,00 | R$ 31.194,25 | R$ 31.194,25 | R$ 28.805,75 | R$ 0,00 |
| Referente a passagens aéreas para conselheiros COREN-MG nos termos do Processo 33/2016, Pregão eletrônico 14/2016 conforme se consigna nos autos. |
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| 455 | 27/01/2017 | 280/2017 | Estimativo | Passagens Servidores | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 70.700,00 | R$ 27.199,09 | R$ 27.199,09 | R$ 43.500,91 | R$ 0,00 |
| Referente a passagens aéreas para servidores COREN-MG nos termos do Processo 33/2016, Pregão eletrônico 14/2016 conforme se consigna nos autos. |
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| 456 | 27/01/2017 | 280/2017 | Estimativo | Passagens Colaboradores | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 15.000,00 | R$ 8.383,86 | R$ 8.383,86 | R$ 6.616,14 | R$ 0,00 |
| Referente a passagens aéreas para colaboradores COREN-MG nos termos do Processo 33/2016, Pregão eletrônico 14/2016 conforme se consigna nos autos. |
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