| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 457 | 27/01/2017 | 280/2017 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente as despesas com emissão de bilhetes para conselheiros,funcionários e colaboradores COREN-MG nos termos do Processo 33/2016, Pregão eletrônico 14/2016 conforme se consigna nos autos. |
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| 435 | 26/01/2017 | 227/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Regina Linhares Frota da Mota | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Araxá, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Dezembro/2016 |
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| 436 | 26/01/2017 | 228/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosalba Cassuci Arantes | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Paracatu, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Novembro e Dezembro/2016 |
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| 437 | 26/01/2017 | 263/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Elo Distribuidora Eireli - ME | R$ 738,00 | R$ 738,00 | R$ 738,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de 60 pactos de açúcar cristal em embalagens de 05 KG cada. conforme Ordem de Compra nº 02 nos termos do PL 054/2016. |
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| 431 | 25/01/2017 | 260/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Cartório do 2º Ofício de Notas de Uberlândia | R$ 3.418,29 | R$ 3.418,29 | R$ 3.418,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a lavratura de escritura, emissão de certidões e taxas cartoriais referente aquisição de imóvel comercial na cidade de Uberlândia/MG. |
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| 432 | 25/01/2017 | 01/2017 | Estimativo | Abono Pecuniário | Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | R$ 43.000,00 | R$ 42.857,00 | R$ 42.857,00 | R$ 143,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO referente ao pagamento de ABONO PECUNIÁRIO aos servidores de Coren/MG no ano de 2017. |
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| 433 | 25/01/2017 | 262/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Rosane Aparecida Gregório Diniz | R$ 942,46 | R$ 942,46 | R$ 942,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 77/2017
Destino: Brasília
Período: 07/02 a 09/02/17
Participação no Encontro Setorial da Comissão Permanente de Licitação. |
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| 434 | 25/01/2017 | 261/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Viviane Letícia Matias dos Santos | R$ 942,46 | R$ 942,46 | R$ 942,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 77/2017
Destino: Brasília
Período: 07/02 a 09/02/17
Participação no Encontro Setorial da Comissão Permanente de Licitação. |
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| 417 | 24/01/2017 | 247/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Elianna Walquíria Fonseca Camacho | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: Dezembro/2016
Processo Ético trabalhado: 1371/13/2014 - Portaria 293/14 |
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| 418 | 24/01/2017 | 248/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Warlen César do Carmo | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaborador do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: Junho/2016
Processo Ético trabalhado: 1401/06/2015 - Portaria 176/15 |
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| 419 | 24/01/2017 | 249/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Laís Oliveira Rodrigues Bertoldi, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 420 | 24/01/2017 | 250/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, conforme autorização da presidência. Portaria 492/2016. |
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| 421 | 24/01/2017 | 251/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fernanda Ferreira Villela | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fernanda Ferreira Villela, conforme autorização da presidência. Portaria 109/2016. |
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| 422 | 24/01/2017 | 252/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Najla Celestino Soares Mombelli, conforme autorização da presidência. Portaria 494/2016. |
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| 423 | 24/01/2017 | 253/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Francisco José Starling | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Francisco José Starling, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 424 | 24/01/2017 | 254/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Nuno de Moura Rangel | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Nuno de Moura Rangel, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 425 | 24/01/2017 | 255/2017 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Daiane Marcela Silva Souza | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Daiane Marcela Silva Souza, conforme autorização da presidência. Portaria 490/2016. |
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| 426 | 24/01/2017 | 256/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Beatriz Junqueira Mafra | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: Agosto/2016
Processo Ético trabalhado: 1401/06/2015 - Portaria 176/15 |
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| 427 | 24/01/2017 | 257/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágios a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagens (10/01 a 11/01/2017) e comprovantes em anexo.
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| 428 | 24/01/2017 | 258/2017 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Luciana Rocha dos Santos | R$ 50,02 | R$ 50,02 | R$ 50,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com combustível a servidora do Coren/MG, conforme relatório de viagens (09/01 a 13/01/2017) e comprovante em anexo.
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