| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3018 | 09/11/2016 | 510/2016 | Global | Serviços De Informática | Senior Sistemas S/A | R$ 1.298,34 | R$ 1.298,34 | R$ 1.298,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL - Referente a prestação de serviços de atualização de direito de uso sistema Gestão de Pessoas – Módulos: Cargos e Salários (win) e Rubi (win), conforme aditivo 002 ao contrato de licença de uso, atualização de sofware e suporte técnico e do Termo de Apostilamento nº 01 do contrato 1611 de 14/12/2016. |
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| 3019 | 09/11/2016 | 511/2016 | Estimativo | Serviços De Informática | Senior Sistemas S/A | R$ 1.851,46 | R$ 1.704,00 | R$ 1.704,00 | R$ 147,46 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente a prestação de serviços de suporte técnico dos profissionais da Senior, conforme Anexo B do aditivo 002 ao contrato de licença de uso, atualização de software e suporte técnico e Temo de Apostilamento nº 01 do contrato 1611 de 14/12/2016
Vigência: 17/12/2015 a 17/12/2016.
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| 3020 | 09/11/2016 | 2102/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de duas guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daiane M. S. Souza.
Processos: 6656020164013825, 6664520164013825. |
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| 3021 | 09/11/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 112,10 | R$ 112,10 | R$ 112,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagens rodoviárias e seguros de viagem à conselheira do Coren/MG. Deslocamento
de Barbacena-Belo Horizonte-Barbacena, conforme relatório de viagens (27/10 a 28/10/2016) e comprovantes em anexo. |
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| 3022 | 09/11/2016 | 2107/2016 | Ordinário | Estagiários | Viviane Paula de Souza | R$ 920,72 | R$ 920,72 | R$ 920,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente à rescisão do TCE, conforme CI nº 1676 encaminhada pela UGP. |
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| 3023 | 09/11/2016 | 2104/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Carla Prado Silva | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Carla Prado Silva, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 3024 | 09/11/2016 | 2105/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Amarildo de Paula Batista | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Amarildo de Paula Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 3025 | 09/11/2016 | 2106/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paulo Cézar Soares | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Paulo Cézar Soares, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 3026 | 09/11/2016 | 2108/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Adriana Maria Soares Aquino, conforme autorização da presidência. Portaria 19/2016. |
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| 3027 | 09/11/2016 | 69/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 23/11 a 25/11/16.
23/11 Participação na 10ª Reunião Extraordinária do Plenário, 24/11 Participação na 23ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 3028 | 09/11/2016 | 63/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 20/11 a 25/11/16.
21/11 Participação nas reuniões do Comitê de Controle Interno, 23/11 Participação na 10ª Reunião Extraordinária do Plenário, 24/11 Participação na 23ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 3029 | 09/11/2016 | 2109/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jane Vilela de Oliveira | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 30/11 a 03/12/16
Participação no encerramento da 1ª Sipat do Coren-MG dia 01/12 e no Seminário Administrativo do Coren-MG no dia 02/12. Dias 30/11 e 03/12 - Deslocamento. |
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| 3030 | 09/11/2016 | 2110/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 30/11 a 03/12/16
Participação no encerramento da 1ª Sipat do Coren-MG dia 01/12 e no Seminário Administrativo do Coren-MG no dia 02/12. Dias 30/11 e 03/12 - Deslocamento. |
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| 3031 | 09/11/2016 | 2111/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Vânia Rúbia Lopes Duarte Moreira | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 30/11 a 03/12/16
Participação no encerramento da 1ª Sipat do Coren-MG dia 01/12 e no Seminário Administrativo do Coren-MG no dia 02/12. Dias 30/11 e 03/12 - Deslocamento. |
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| 3032 | 09/11/2016 | 2112/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Ligia N. Amorim | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 30/11 a 03/12/16
Participação no encerramento da 1ª Sipat do Coren-MG dia 01/12 e no Seminário Administrativo do Coren-MG no dia 02/12. Dias 30/11 e 03/12 - Deslocamento. |
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| 3033 | 09/11/2016 | 2113/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 818,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 30/11 a 03/12/16
Participação no encerramento da 1ª Sipat do Coren-MG dia 01/12 e no Seminário Administrativo do Coren-MG no dia 02/12. Dias 30/11 e 03/12 - Deslocamento. |
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| 2992 | 08/11/2016 | 2082/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fabíola Moura da Costa | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Fabíola Moura da Costa, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2993 | 08/11/2016 | 2083/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Marta de Jesus Pereira Costa | R$ 3.915,00 | R$ 3.915,00 | R$ 3.915,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016 |
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| 2994 | 08/11/2016 | 2084/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bittencourt Braga | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016 |
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| 2995 | 08/11/2016 | 2085/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Vânia da Conceição Castro Gonçalves Ferreira | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016 |
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