| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2955 | 04/11/2016 | 220/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hidrelec Limitada - ME | R$ 68.752,47 | R$ 31.920,79 | R$ 31.920,79 | R$ 0,00 | R$ 36.831,68 |
| Valor GLOBAL para o período de 05/11/2016 a dezembro/2016
Referente a prestação de serviços terceirizados de telefonista, recepção, zeladoria e contínuos para a sede do Coren-MG, conforme 6º aditivo a contrato - Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 05/11/2016 a 04/11/2017
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| 2956 | 04/11/2016 | 175/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 1.269,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269,53 |
| Valor GLOBAL para o período de 26/11/2016 a dezembro/2016
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de GOVERNADOR VALADARES, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2016 a 26/11/2017. |
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| 2957 | 04/11/2016 | 176/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 1.143,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.143,33 |
| Valor GLOBAL para o período de 26/11/2016 a dezembro/2016
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de MONTES CLAROS, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2016 a 26/11/2017. |
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| 2958 | 04/11/2016 | 177/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 1.113,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.113,00 |
| Valor GLOBAL para o período de 26/11/2016 a dezembro/2016
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de PASSOS, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2016 a 26/11/2017. |
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| 2959 | 04/11/2016 | 178/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 1.123,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.123,50 |
| Valor GLOBAL para o período de 26/11/2016 a dezembro/2016
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de POUSO ALEGRE, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2016 a 26/11/2017. |
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| 2960 | 04/11/2016 | 179/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 1.145,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.145,67 |
| Valor GLOBAL para o período de 26/11/2016 a dezembro/2016
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de TEÓFILO OTONI, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2016 a 26/11/2017. |
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| 2961 | 04/11/2016 | 180/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 1.164,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.164,33 |
| Valor GLOBAL para o período de 26/11/2016 a dezembro/2016
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de UBERABA, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2016 a 26/11/2017. |
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| 2962 | 04/11/2016 | 181/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 1.479,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.479,44 |
| Valor GLOBAL para o período de 26/11/2016 a dezembro/2016
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de UBERLÂNDIA, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2016 a 26/11/2017. |
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| 2963 | 04/11/2016 | 182/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Artebrilho Multserviços Ltda | R$ 1.242,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.242,20 |
| Valor GLOBAL para o período de 26/11/2016 a dezembro/2016
Referente a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização para a subseção do Coren-MG localizada na cidade de VARGINHA, conforme 6º aditivo contrato: Processo 080/2012; Pregão 011/2012.
Vigência: 26/11/2016 a 26/11/2017. |
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| 2964 | 04/11/2016 | 2053/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | R$ 491,76 | R$ 491,76 | R$ 491,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de seis guias judiciais, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processos: 0056140044506, 0056140045388, 0056140044746, 0056140044845, 00642334420138130056, 0056140045115. |
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| 2965 | 04/11/2016 | 2059/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Nathália Oliveira Martins | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação representante do Coren/MG na cidade de Unaí, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Outubro/2016
Portaria 306 de 30/08/2016 |
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| 2966 | 04/11/2016 | 2052/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 86,52 | R$ 86,52 | R$ 86,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com custas judiciais a pedido da Dra. Daniela Espírito Santo Vargas, conforme autorizado pela Dra. Daiane M. S. Souza. Comprovantes em anexo. |
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| 2967 | 04/11/2016 | 2057/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Supremo Tribunal Federal | R$ 725,36 | R$ 725,36 | R$ 725,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de quatro guias judiciais, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processos: 00144989420144013800, 00022047720144013810, 00184655020144013800, 00430787120134013800. |
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| 2968 | 04/11/2016 | 2060/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 92,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92,26 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagens rodoviárias à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (23/10 a 28/10/2016) e comprovantes em anexo. |
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| 2969 | 04/11/2016 | 2060/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 102,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102,34 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre-BH-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (23/10 a 28/10/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2970 | 04/11/2016 | 2062/2016 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Sistema Almanaque Plataforma Comunicação e Treinamento Profissional Eireli ME | R$ 70.394,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.394,97 |
| Valor destinado a contratação de empresa especializada em ensino a distância para disponibilizar videoaulas de atualização e cursos na área de enfermagem, conforme contrato nos termos do PL 024/2016, PE 009/2016.
Vigência: 12 meses |
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| 2971 | 04/11/2016 | 2061/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 94,80 | R$ 94,80 | R$ 94,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem a conselheira do Coren/MG, em deslocamento da cidade de Juiz de Fora-BH, no dia 17/10/16, conforme comprovante em anexo. |
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| 2938 | 03/11/2016 | 2044/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Danielle Brandão Ferreira | R$ 2.322,00 | R$ 2.322,00 | R$ 2.322,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016
Portaria 338/2016 |
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| 2939 | 03/11/2016 | 2047/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Leonardo Seixas de Oliveira | R$ 2.844,00 | R$ 2.844,00 | R$ 2.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016 |
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| 2940 | 03/11/2016 | 2047/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Elizabeth Albuquerque de Mello | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Elizabeth Albuquerque de Mello, conforme autorização da presidência. Portaria 04/2016. |
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