| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2941 | 03/11/2016 | 2048/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Sandro Henrique Murça Mansur, conforme autorização da presidência. Portaria 03/2016. |
|
| 2942 | 03/11/2016 | 2049/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Diana Lourenço Noruega Rodrigues | R$ 1.711,60 | R$ 1.711,60 | R$ 1.711,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren, conforme solicitação da controladoria e autorizada pela presidência.
Portaria 426/2016.
Destino: Rio de Janeiro
Período: 07/11 a 11/11/16
Participação no curso de Auditoria Governamental, Fiscalização, Análise e Controle Interno. |
|
| 2943 | 03/11/2016 | 2051/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Roseli Cordeiro Pereira | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 425/2016
Destino: Belo Horizonte
Período: 03/11 a 04/11/16
Participação no Seminário de Saúde Mental do Coren/MG. |
|
| 2944 | 03/11/2016 | 402/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CEMIG - Cia Energética de Minas Gerais | R$ 1,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEMIG - Cia Energética de Minas Gerais, referente a juros (conta de 08/2016 sobre R$ 144,73).
Obs: Valor ressarcido por servidor da UGC conforme comprovante anexado ao processo de pagamento.
|
|
| 2945 | 03/11/2016 | 2052/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 81,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81,20 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com custas judiciais a pedido da Dra. Daniela Espírito Santo Vargas, conforme autorizado pela Dra. Daiane M. S. Souza. Comprovantes em anexo.
|
|
| 2946 | 03/11/2016 | 2052/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,32 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com custas judiciais a pedido da Dra. Daniela Espírito Santo Vargas, conforme autorizado pela Dra. Daiane M. S. Souza. Comprovantes em anexo.
|
|
| 2947 | 03/11/2016 | 2052/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 57,90 | R$ 28,50 | R$ 28,50 | R$ 29,40 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com táxi a pedido da Dra. Daniela Espírito Santo Vargas, conforme autorizado pela Dra. Daiane M. S. Souza. Comprovantes em anexo.
|
|
| 2948 | 03/11/2016 | 2053/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do Superior Tribunal de Justiça | R$ 819,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 819,60 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de dez guias judiciais, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processos: 0056140044506, 0056140051642, 0056140054836, 0056140045388, 0056140051360, 0056140044746, 0056140044845, 00642334420138130056, 0056140044795, 0056140045115. |
|
| 2949 | 03/11/2016 | 2054/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 47348120144013801. |
|
| 2950 | 03/11/2016 | 2055/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 7,71 | R$ 7,71 | R$ 7,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de três guias judiciais, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processos: 155834720164013800, 157592620164013800, 158277320164013800. |
|
| 2951 | 03/11/2016 | 2056/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 27,49 | R$ 27,49 | R$ 27,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de quatro guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Processos: 00017677420164013807, 00022910820154013807, 00026439720144013807, 00005668120154013807. |
|
| 2952 | 03/11/2016 | 2056/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de quatro guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Ciça Pontes Cardoso.
Processos: 00017677420164013807, 00022910820154013807, 00026439720144013807, 00005668120154013807. |
|
| 2925 | 01/11/2016 | 2037/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Clayton Lima Melo | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Complementação do auxílio de agosto/2016
|
|
| 2926 | 01/11/2016 | 2038/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Karina Porfírio Coelho | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016
|
|
| 2927 | 01/11/2016 | 2039/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016
|
|
| 2928 | 01/11/2016 | 294/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriano Correa Marcelino | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Varginha
Período: 07/11 a 11/11
Montar a rede de dados e preparar sala para mudança de local. |
|
| 2929 | 01/11/2016 | 418/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Varginha
Período: 07/11 a 11/11
Montar a rede de dados e preparar sala para mudança de local. |
|
| 2930 | 01/11/2016 | 2040/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | São Paulo Tribunal de Justiça | R$ 70,65 | R$ 70,65 | R$ 70,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processo: 15353920154013826 |
|
| 2931 | 01/11/2016 | 2041/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016
Portaria 20 - 11/01/2016 |
|
| 2932 | 01/11/2016 | 2042/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Cássia Bianca de Souza Quintão | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Outubro/2016
Portaria 338/2016 |
|