| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2824 | 14/10/2016 | 1921/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 139,01 | R$ 139,01 | R$ 139,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre-BH-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (25/09 a 30/09/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2825 | 14/10/2016 | 1922/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Wander Henrique de Almeida Costa.
Processo: 0183091569974. |
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| 2826 | 14/10/2016 | 1917/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA BEATRIZ QUERINO SOUZA | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 280/2016.
Destino: Belo Horizonte
Período: 13/10 a 14/10/16
Reunião do grupo de Trabalho do Projeto para Implantação da Sistematização do Processo de Fiscalização em Serviços de Enfermagem Obstétrica no âmbito do Coren/MG. |
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| 2827 | 14/10/2016 | 1916/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Michelle Costa Leite Praça | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 402/2016
Destino: Brasília
Período: 16/11 a 18/11/16
5º Conaten - Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. |
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| 2828 | 14/10/2016 | 252/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Adriana Aparecida da Silva Pinheiro | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 402/2016
Destino: Brasília
Período: 16/11 a 18/11/16
5º Conaten - Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. |
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| 2829 | 14/10/2016 | 369/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 1.009,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Varginha
Período: 07/11 a 11/11/16
Transportar material e funcionários (Fernando Alves e Adriano Marcelino) para a subseção de Varginha para montagem da rede de dados da nova sala. |
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| 2830 | 14/10/2016 | 69/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 2.035,00 | R$ 2.035,00 | R$ 2.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 402/2016
Destino: Barbacena/BH - 1 diária - R$410,00 - 15/11 a 16/11/2016
BH/Brasília/BH/Barbacena - 2,5 diárias - R$1.625,00 - 16/11 a 18/11/2016
5º Conaten - Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. |
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| 2831 | 14/10/2016 | 1923/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Simone Maciel Miranda | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Simone Maciel Miranda, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2832 | 14/10/2016 | 1924/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Elane Ribeiro de Almeida | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Elane Ribeiro de Almeida, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2817 | 13/10/2016 | 1372/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | João Batista Moreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON
Referência: 22ª Reunião Ordinária do Plenário a realizar-se em 27/10/2016 |
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| 2818 | 13/10/2016 | 310/2016 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Tita Eventos Eireli - EPP | R$ 922,81 | R$ 922,81 | R$ 922,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de agência de viagem para a realização dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacionais e internacionais, conforme 1º Aditivo ao Contrato 3
PL 057/2015.
Complementação do empenho 2223. |
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| 2819 | 13/10/2016 | 1914/2016 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Fernandes Indústria e Comércio de Placas Ltda - ME | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição da placa branca do veículo Nissan Frontier SL 2016, CHASSI: 94DVDUD40GJ364470, adquirido pelo Coren/MG conforme NF-e 916, cópia em anexo.
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| 2820 | 13/10/2016 | 1915/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública-INP-Ltda-ME | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a uma inscrição para o servidor Jânio Pereira da Silva na 10ª Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre pregão a realizar-se no período de 24 a 28 de outubro/2016 na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme Ordem de Compra / Execução de Compra nº 70/2016 nos termos do PL 73/2016.
Vigência: 31/12/2016 |
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| 2821 | 13/10/2016 | 184/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 40.908,27 | R$ 40.908,27 | R$ 40.908,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a renovação contratual com a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para prestação de serviços e venda de produtos considerados de monopólio, conforme 2º aditivo a contrato.
Obs: empenho complementar para o exercício de 2016. |
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| 2798 | 11/10/2016 | 1905/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Maria Caires Chaia | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Outubro/2016
Portaria 365 de 26/09/2016 |
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| 2799 | 11/10/2016 | 1906/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Nathália Oliveira Martins | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação representante do Coren/MG na cidade de Unaí, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Setembro/2016
Portaria 306 de 30/08/2016 |
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| 2800 | 11/10/2016 | 427/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S.A | R$ 239.047,98 | R$ 159.282,23 | R$ 159.282,23 | R$ 79.765,75 | R$ 0,00 |
| Valor referente a custos com impressão e postagem e custos de registro de boleto em virtude da recobrança de 2016. |
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| 2801 | 11/10/2016 | 184/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 121.020,70 | R$ 121.020,70 | R$ 121.020,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a complementação do empenho estimativo nº 1663 de 09/06/2016.
Referente a renovação contratual com a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (PL 54/2015), para prestação de serviços e venda de produtos considerados de monopólio, conforme contrato firmado. |
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| 2802 | 11/10/2016 | 1907/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Jane Vilela de Oliveira | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Jane Vilela de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 04/2016. |
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| 2803 | 11/10/2016 | 1908/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Glaucileia Oliveira Campos, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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