Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
280411/10/20161909/2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosMadalena Gonçalves de AndradeR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Madalena Gonçalves de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016.
280511/10/20161910/2016OrdinárioEquipamentos De InformáticaInovamax Teleinformática Ltda - MER$ 19.980,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.980,00R$ 0,00
Valor destinado a aquisição de dois computadores de estação de trabalho tipo IMAC 27, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 48/2016, Item 08.
280611/10/20161911/2016OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisRosa Maria do NascimentoR$ 199,16R$ 199,16R$ 199,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a reembolso de despesa com combustível a conselheira do Coren/MG, em deslocamento da cidade de Pouso Alegre-BH- Pouso Alegre, no período de 27/09/2016 a 29/09/2016, conforme comprovantes em anexo.
280711/10/20161912/2016OrdinárioPassagens ConselheirosJuliana Bittencourt BragaR$ 99,45R$ 99,45R$ 99,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a reembolso de despesa com passagem a conselheira do Coren/MG, em deslocamento da cidade de Juiz de Fora-BH, no dia 27/09, conforme comprovante em anexo.
280811/10/20161912/2016OrdinárioPassagens ConselheirosJuliana Bittencourt BragaR$ 85,40R$ 85,40R$ 85,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a reembolso de despesa com passagem a conselheira do Coren/MG, em deslocamento da cidade de BH-Juiz de Fora, no dia 03/10, conforme comprovante em anexo.
280911/10/2016922/2016OrdinárioDiárias ServidoresPaula Domingues Ferreira MacielR$ 706,21R$ 706,21R$ 706,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência. Destino: Itamonte/Alagoa Período: 24/10 a 26/10/16 Fiscalização de rotina.
281011/10/2016294/2016OrdinárioDiárias ServidoresAdriano Correa MarcelinoR$ 781,03R$ 781,03R$ 781,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência. Destino: Passos Período: 24/10 a 27/10/16 Montagem de nova infraestrutura de rede da subseção.
281111/10/2016418/2016OrdinárioDiárias ServidoresFernando Ferreira AlvesR$ 781,03R$ 781,03R$ 781,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência. Destino: Passos Período: 24/10 a 27/10/16 Montagem de nova infraestrutura de rede da subseção.
281211/10/2016418/2016OrdinárioDiárias ServidoresFernando Ferreira AlvesR$ 1.018,32R$ 1.018,32R$ 1.018,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência. Portaria 400/2016 Destino: Rio de Janeiro Período: 21/10 a 23/10/16 Manutenção preventiva (Trica de HD'S) no servidor de Backup e participação em Treinamento Ubiquiti Enterprise Wireless Admin (UEWA) - UniFi
281311/10/2016209/2016OrdinárioDiárias ServidoresRodrigo ColliR$ 1.262,07R$ 1.262,07R$ 1.262,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência. Portaria 400/2016 Destino: Rio de Janeiro Período: 21/10 a 23/10/16 Manutenção preventiva (Trica de HD'S) no servidor de Backup e participação em Treinamento Ubiquiti Enterprise Wireless Admin (UEWA) - UniFi
281411/10/20161794/2016OrdinárioDiárias ConselheirosJoão Batista MoreiraR$ 1.025,00R$ 1.025,00R$ 1.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheiro do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência. Destino: Belo Horizonte Período: 26/10 a 28/10/16 Participação na 22ª Reunião Ordinária do Plenário.
281511/10/2016400/2016OrdinárioDiárias ConselheirosRosana Maria ResgallaR$ 1.435,00R$ 1.435,00R$ 1.435,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência. Destino: Belo Horizonte Período: 24/10 a 27/10/16 Reunião Comitê do Controle Interno e participação na 22ª Reunião Ordinária do Plenário.
281611/10/20161913/2016OrdinárioCustas JudiciaisTribunal de Justiça do Estado de Minas GeraisR$ 14,46R$ 14,46R$ 14,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de duas guias judiciais, conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling. Processos: 00048370320148130671, 00429815520148130183.
278310/10/20161625/2016GlobalMateriais Gráficos E ImpressosValdelaine Martins da Silva - MER$ 8.646,00R$ 8.646,00R$ 8.646,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente aquisição de material gráfico, conforme Ordem de Compra nº 01 nos termos do PL 010/2016, Lote 6 (itens 1,2,4,5,6 e 7) Obs: Empenho do saldo remanescente do empenho ordinário nº 2434 de 23/08/2016 em virtude da regularização do tipo do empenho, tendo em vista a entrega parcelada dos materiais requisitados.
278410/10/20161892/2016OrdinárioGêneros AlimentíciosComercial Boa Opção Ltda - EPPR$ 3.273,00R$ 3.273,00R$ 3.273,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado a aquisição de café torrado e moído e chá mate natural, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 054/2016, Lotes 02 e 03..
278510/10/20161893/2016OrdinárioGêneros AlimentíciosElo Distribuidora Eireli - MER$ 615,00R$ 615,00R$ 615,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado a aquisição de açúcar cristal branco, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 054/2016, Lote 1.
278610/10/20161894/2016OrdinárioCustas JudiciaisTribunal Regional Federal da 1ª RegiãoR$ 37,06R$ 37,06R$ 37,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de uma guia de depósito judicial à Ordem da Justiça Federal, conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Daniela Espírito Santo Vargas. Processo: 78304-06.2014.4.01.3800.
278710/10/20161895/2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosCristiane Teixeira de FariaR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria 04/2016.
278810/10/20161896/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresFernanda Ferreira da SilvaR$ 492,00R$ 492,00R$ 492,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência. Portaria 398/2016. Destino: Belo Horizonte Período: 07/11 a 08/11/16 Palestra na Reunião Geral de Fiscalização no dia 08/11/2016.
278910/10/20161897/2016OrdinárioDiárias ConselheirosVânia da Conceição Castro Gonçalves FerreiraR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência. Portaria 397/2016. Destino: Salvador Período: 10/11 a 11/11/16 Participação no 4º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-BA.