| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2725 | 05/10/2016 | 183/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Esdras Alves Regis | R$ 323,89 | R$ 323,89 | R$ 323,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Passos/MG
Período da viagem: 13/10 A 14/102016
Transportar comissão de instrução do Processo Ético |
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| 2727 | 05/10/2016 | 101/2016 | Estimativo | Pis/Pasep | Ministério da Fazenda | R$ 72.274,46 | R$ 39.765,21 | R$ 39.765,21 | R$ 32.509,25 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO, referente a pagamento de PIS/ FOLHA DE SALÁRIOS no período de Setembro à Dezembro/2016. |
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| 2728 | 05/10/2016 | 1846/2016 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Érico Barbosa Pereira | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com estacionamento a servidor do Coren/MG, conforme comprovantes em anexo.
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| 2729 | 05/10/2016 | 402/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CEMIG - Cia Energética de Minas Gerais | R$ 2,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEMIG - Cia Energética de Minas Gerais, referente multa 2% conta de 08/2016 sobre R$ 144,73.
Obs: Valor ressarcido por servidor da UGC conforme comprovante anexado ao processo de pagamento.
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| 2730 | 05/10/2016 | 1853/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Ana Ligia N. Amorim | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Ana Lígia Nunes Amorim Bleichuveh, conforme autorização da presidência. Portaria 04/2016. |
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| 2731 | 05/10/2016 | 1843/2016 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Sandro Henrique Murça Mansur | R$ 1.000,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de combustível para utilização de suprimento de fundos de outubro a dezembro/2016. |
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| 2732 | 05/10/2016 | 1845/2016 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Kássia Juvêncio | R$ 600,00 | R$ 171,69 | R$ 171,69 | R$ 428,31 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de gastos com suprimento de fundos no período de outubro a dezembro/2016. |
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| 2733 | 05/10/2016 | 1845/2016 | Estimativo | Passagens Servidores | Kássia Juvêncio | R$ 400,00 | R$ 296,17 | R$ 296,17 | R$ 103,83 | R$ 0,00 |
| Valor estimativo de gastos com suprimento de fundos no período de outubro a dezembro/2016. |
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| 2734 | 05/10/2016 | 1854/2016 | Global | Serviços De Internet | Infra Experts Tecnologia e Comércio Eireli EPP | R$ 2.376,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 792,00 |
| Valor GLOBAL para o período de outubro a dezembro/2016
Referente prestação de serviços destinados ao gerenciamento do serviço automatizado de envio de e-mails aos inscritos do Coren/MG, conforme contrato nos termos do Processo 045/2016, Lote 5, Item 01.
Vigência: 12 meses |
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| 2735 | 05/10/2016 | 1855/2016 | Global | Serviços De Internet | Infra Experts Tecnologia e Comércio Eireli EPP | R$ 2.911,71 | R$ 1.941,14 | R$ 1.941,14 | R$ 0,00 | R$ 970,57 |
| Valor GLOBAL para o período de outubro a dezembro/2016
Referente a prestação de serviços de hospedagem externa para armazenamento do Portal e Serviços de Internet COREN-MG e serviços de hospedagem externa para armazenamento do Serviço de DNS Externo do COREN-MG, conforme contrato nos termos do Processo 045/2016, Lote 4, Itens 01 e 02.
Vigência: 12 meses |
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| 2736 | 05/10/2016 | 1856/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Valéria Bernardina Vinhal Arashiro, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2737 | 05/10/2016 | 1857/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Leandro de Jesus Santos Bandeira | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Pirapora, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Maio e Junho/2016 |
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| 2738 | 05/10/2016 | 63/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 370/2016.
Destino: Pouso Alegre/BH/Uberlândia/BH/Pouso Alegre.
Período da viagem: 23/10 a 28/10/2016.
Descrição objetiva do serviço a ser executado: 24 e 25 - Participação nas reuniões do Comitê de Controle Interno, 26 - Aplicação da Penalidade de Advertência Verbal em Uberlândia referente ao PE nº 1323/18/2013, 27 - Participação na 22ª Reunião Ordinária do Plenário e 28 - Retorno. |
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| 2709 | 04/10/2016 | 1836/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Entelco Tecnologia em Redes de Dados Ltda | R$ 2.248,00 | R$ 2.248,00 | R$ 2.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a duas inscrições para os servidores Rodrigo Colli e Fernando Ferreira Alves no curso UBIQUITI ENTERPRISE WIRELESS ADMIN a realizar-se nos dias 22 e 23 de outubro de 2016 na cidade do Rio de Janeiro, conforme Ordem de Execução/Autorização de Compra nº 57/2016 nos termos do PL 64/2016.
Vigência: 31/12/2016 |
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| 2710 | 04/10/2016 | 1837/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | R$ 147,53 | R$ 147,53 | R$ 147,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento do primeiro emplacamento do veículo Nissan Frontier SL 2016, CHASSI: 94DVDUD40GJ364470, adquirido pelo Coren/MG conforme NF-e 916, conforme cópia em anexo.
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| 2711 | 04/10/2016 | 1838/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Michelle Costa Leite Praça | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: Setembro/2016 |
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| 2712 | 04/10/2016 | 1839/2016 | Ordinário | Material De Expediente | Belclips Distribuidora LTDA - EPP | R$ 4.163,00 | R$ 4.163,00 | R$ 4.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente aquisição de materiais de escritório, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 014/2016, Lote 1, Itens 2, 29, 73. |
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| 2713 | 04/10/2016 | 1840/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Marta de Jesus Pereira Costa | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Setembro/2016 |
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| 2714 | 04/10/2016 | 1841/2016 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Lea Luiz de Oliveira | R$ 15,32 | R$ 15,32 | R$ 15,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição da anuidade 2014 paga a maior em 06/01/2014, conforme solicitação da UFin.
( 268789 - TEC ) |
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| 2715 | 04/10/2016 | 202/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Graciela Batista Agostinho | R$ 384,57 | R$ 384,57 | R$ 384,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1 diária complementar a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília.
Período da viagem: 29/09 a 30/09/2016.
Participação no Encontro Setorial de Registro e Cadastro. |
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