| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2716 | 04/10/2016 | 1602/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Simone Campos Pimenta Krueger | R$ 384,57 | R$ 384,57 | R$ 384,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1 diária complementar a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília.
Período da viagem: 29/09 a 30/09/2016.
Participação no Encontro Setorial de Registro e Cadastro. |
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| 2701 | 03/10/2016 | 30/2016 | Estimativo | Diárias Servidores | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 10.000,00 | R$ 6.015,61 | R$ 6.015,61 | R$ 3.984,39 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Destinado à concessão de diárias para o período de outubro a dezembro/2016 |
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| 2702 | 03/10/2016 | 1817/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do Gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Setembro/2016
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| 2703 | 03/10/2016 | 1818/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Karina Porfírio Coelho | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Setembro/2016 |
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| 2704 | 03/10/2016 | 221/2016 | Global | Serviços De Internet | Algar Multimídia S/A | R$ 2.226,98 | R$ 1.113,49 | R$ 1.113,49 | R$ 0,00 | R$ 1.113,49 |
| Valor GLOBAL para o período de novembro a dezembro/2016
Referente a contratação de link's IP/INTERNETpara a subseção do Coren/MG localizada na cidade de Juiz de Fora, conforme 5º Aditivo a contrato: Processo nº 065/2013; PE 019/2013.
Vigência: 01/11/2016 a 01/11/2017
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| 2705 | 03/10/2016 | 222/2016 | Global | Serviços De Internet | Algar Multimídia S/A | R$ 4.453,96 | R$ 2.226,98 | R$ 2.226,98 | R$ 0,00 | R$ 2.226,98 |
| Valor GLOBAL para o período de novembro a dezembro/2016
Referente a contratação de link's IP/INTERNETpara as subseções do Coren/MG localizadas nas cidades de Uberaba e Uberlândia, conforme 5º Aditivo a contrato: Processo nº 065/2013; PE 019/2013.
Vigência: 01/11/2016 a 01/11/2017
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| 2706 | 03/10/2016 | 218/2016 | Global | Serviços De Internet | Cemig Telecomunicações S.A. - CemigTelecom | R$ 2.840,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 1.420,00 |
| Valor GLOBAL para o período de novembro a dezembro/2016
Referente a contratação de link's IP/INTERNET para a sede do Coren/MG, conforme 4° aditivo a contrato: Processo nº 065/2013; PE nº 019/2013.
Vigência: 01/11/2016 a 01/11/2017. |
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| 2707 | 03/10/2016 | 219/2016 | Global | Serviços De Internet | Cemig Telecomunicações S.A. - CemigTelecom | R$ 14.233,92 | R$ 7.116,96 | R$ 7.116,96 | R$ 0,00 | R$ 7.116,96 |
| Valor GLOBAL para o período de novembro a dezembro/2016
Referente a contratação de link's IP/INTERNET para as subseções do Coren/MG localizadas nas cidades de Governador Valadares, Montes Claros, Passos, Pouso Alegre, Teófilo Otoni e Varginha, conforme 4º termo aditivo a contrato: Processo nº 065/2013; PE nº 019/2013.
Vigência: 01/11/2016 a 01/11/2017 |
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| 2708 | 03/10/2016 | 1813/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Raquel Dias Botelho Borborema, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2699 | 30/09/2016 | 1372/2016 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Anisia Luiza de Queiroz Salustiano | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de JETON
Referência: 21ª Reunião Ordinária do Plenário em 29/09/2016 |
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| 2700 | 30/09/2016 | 250/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 1.286,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da DEFIS e autorizada pela presidência.
Destino: Manhumirim/Divino
Período da viagem: 17/10 a 21/10/16
Conclusão dos trabalhos no município de Manhumirim e fiscalização de rotina em Divino. |
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| 2692 | 29/09/2016 | 1747/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Martha Maria Junqueira de Oliveira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Martha Maria Junqueira de Oliveira, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2693 | 29/09/2016 | 1805/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Najla Celestino Soares Mombelli, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2694 | 29/09/2016 | 1812/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Érico Barbosa Pereira | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Érico Barbosa Pereira, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2695 | 29/09/2016 | 1803/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Rosana da Luz Cordeiro Trindade, conforme autorização da presidência. Portaria 04/2016. |
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| 2696 | 29/09/2016 | 1804/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fernanda Ferreira Villela | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Pagamento referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Fernanda Ferreira Villela, conforme autorização da presidência. Portaria 109/2016. |
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| 2697 | 29/09/2016 | 219/2016 | Ordinário | Serviços De Internet | Cemig Telecomunicações S.A. - CemigTelecom | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente prestação de serviços de mudança de endereço no link de dados dedicado da subseção de Varginha-MG, conforme Ordem de Compra 49/2016 nos termos do PL 63/2016.
Vigência: 31/12/2016 |
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| 2698 | 29/09/2016 | 1816/2016 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli | R$ 2.674,98 | R$ 2.674,98 | R$ 2.674,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 06 (seis) aparelhos de forno micro-ondas, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 059/2016, Lote 1, Item 1.
Vigência: 31/12/2016
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| 2684 | 28/09/2016 | 1810/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 99,45 | R$ 99,45 | R$ 99,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem rodoviária a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora-BH, conforme relatório de viagens (15/09/2016 a 17/09/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2685 | 28/09/2016 | 1811/2016 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Nathália Oliveira Martins | R$ 326,07 | R$ 326,07 | R$ 326,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens rodoviárias a colaboradora do Coren/MG. Deslocamento de Unaí-BH-Unaí, conforme relatório de viagens (11/09/2016 a 12/09/2016) e comprovantes em anexo.
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