| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2374 | 09/08/2016 | 1597/2016 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Adedo Comércio e Indústria de Confeccões Ltda - ME | R$ 1.479,75 | R$ 1.479,75 | R$ 1.479,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de garrafas térmicas, conforme Ordem de Compra nº 01 nos termos do PL 014/2016, lote 8, item 1. |
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| 2375 | 09/08/2016 | 1597/2016 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | Adedo Comércio e Indústria de Confeccões Ltda - ME | R$ 170,17 | R$ 170,17 | R$ 170,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de pilhas recarregáveis e carregadores, conforme Ordem de Compra nº 01 nos termos do PL 014/2016, lote 10, itens 01 a 03. |
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| 2376 | 09/08/2016 | 183/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Esdras Alves Regis | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período da viagem: 17/08 a 19/08/16
Transportar membros de instrução da UPE para audiência de instrução do processo ético nº1236/30/2011 no município de Uberlândia. |
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| 2351 | 08/08/2016 | 1585/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 297,56 | R$ 297,56 | R$ 297,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho e agosto/2016 |
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| 2352 | 08/08/2016 | 1584/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho/2016 |
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| 2353 | 08/08/2016 | 1583/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho/2016 |
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| 2354 | 08/08/2016 | 1582/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: agosto/2016 |
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| 2355 | 08/08/2016 | 1581/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho/2016 |
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| 2356 | 08/08/2016 | 1580/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho/2016 |
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| 2357 | 08/08/2016 | 1579/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Marlene Silva Ferreira | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho/2016 |
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| 2358 | 08/08/2016 | 1578/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Josimeire Cabral Rodrigues Pires | R$ 340,04 | R$ 340,04 | R$ 340,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho e agosto/2016 |
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| 2359 | 08/08/2016 | 1577/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Francisco José Starling | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho/2016 |
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| 2360 | 08/08/2016 | 1576/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho/2016 |
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| 2361 | 08/08/2016 | 1575/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Alessandra Cardoso de Barros | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho/2016 |
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| 2362 | 08/08/2016 | 1574/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 142,87 | R$ 142,87 | R$ 142,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: julho/2016 |
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| 2363 | 08/08/2016 | 312/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luciana Regina Ferreira da Mata | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de uma diária a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 04/08 a 05/08/16
Reunião de Câmara Técnica. |
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| 2321 | 05/08/2016 | 1555/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Esdras Alves Regis | R$ 500,00 | R$ 203,90 | R$ 203,90 | R$ 296,10 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Esdras Alves regis, conforme autorização da presidência. Portaria 03/2016. |
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| 2327 | 05/08/2016 | 1560/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Ana Ligia N. Amorim | R$ 400,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 294,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Ana Lígia Nunes Amorim Bleichuveh, conforme autorização da presidência. Portaria 04/2016. |
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| 2340 | 05/08/2016 | 1567/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Emerson Daniel Souza | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Maio/2016
Processos Éticos trabalhados: 1394/36/2014 - Portaria 102/15, 1422/27/2015 - Portaria 42/16, 1406/11/2015 - Portaria 287/15 |
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| 2341 | 05/08/2016 | 1568/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Karine Antunes Marques Notaro | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Junho/2016
Processo Ético trabalhado: 1425/02/2016 - Portaria 47/16 |
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