| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2426 | 19/08/2016 | 1619/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Claro S/A | R$ 3,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3,08 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesa com ligação telefônica (extracontratual) na cidade de Pouso Alegre, conforme e-mail da UPML em anexo.
Nota fiscal 14161 - Fatura 0240106153844
Valor retido de COSIRF: R$ 0,29 |
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| 2427 | 19/08/2016 | 144/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Silma Barroso | R$ 9.825,28 | R$ 9.825,28 | R$ 9.825,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL - Referente a locação de sala na cidade de Governador Valadares para funcionamento da subseção do Coren-MG, conforme contrato de aluguel de imóvel-Processo n° 049/2015.
Vigência contratual: 01/09/15 a 01/09/2018
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| 2428 | 19/08/2016 | 400/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte.
Período da viagem: 29/08 a 01/09/16
Participação em Reunião do Comitê de Controle Interno e na 20ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 2429 | 19/08/2016 | 1620/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Inscrita: Maria Estela de Carvalho.
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| 2414 | 18/08/2016 | 1494/2016 | Estimativo | Auxílio Representação | Fernanda Fagundes Azevedo Sindeaux | R$ 7.000,00 | R$ 5.310,00 | R$ 5.310,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO para o período de Julho a Dezembro/2016 - Referente ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG.
Decisão Normativa 47 de 25/06/2015
Obs: Parte do valor deste empenho será o saldo do empenho 2249 de 28/07/2016, o qual será anulado a posteriori em virtude do mesmo ser insuficiente para o período supra mencionado. |
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| 2415 | 18/08/2016 | 172/2016 | Estimativo | Estagiários | Débora Hellen de Araújo Maciel | R$ 4.282,67 | R$ 4.232,30 | R$ 4.232,30 | R$ 50,37 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/08/2016 a 31/12/2016 |
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| 2416 | 18/08/2016 | 173/2016 | Estimativo | Estagiários | Débora Hellen de Araújo Maciel | R$ 800,00 | R$ 762,20 | R$ 762,20 | R$ 37,80 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiária do Coren/MG.
Vigência do TCE: 05/08/2016 a 31/12/2016 |
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| 2417 | 18/08/2016 | 967/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a despesas com compra de água mineral para a subseção de Pouso Alegre por Paula Domingues Ferreira Maciel através de suprimento de fundos. |
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| 2418 | 18/08/2016 | 967/2016 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de lâmpadas elétricas para a subseção de Pouso Alegre por Paula Domingues Ferreira Maciel através de suprimento de fundos. |
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| 2419 | 18/08/2016 | 967/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Paula Domingues Ferreira Maciel através de suprimento de fundos. |
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| 2420 | 18/08/2016 | 172/2016 | Estimativo | Estagiários | Victor Henrique Gomes | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 16/08/2016 a 16/08/2017 |
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| 2421 | 18/08/2016 | 173/2016 | Estimativo | Estagiários | Victor Henrique Gomes | R$ 2.600,00 | R$ 2.278,02 | R$ 2.278,02 | R$ 321,98 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento do AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 16/08/2016 a 16/08/2017 |
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| 2422 | 18/08/2016 | 69/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte.
Período da viagem: 31/08 a 01/09/16
Participação na 20ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 2423 | 18/08/2016 | 1616/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Comercial Lucara Eireli - ME | R$ 9.271,00 | R$ 9.271,00 | R$ 9.271,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de racks e seus acessórios, ferramentas e materiais para organização de cabeamento de redes de computadores, conforme Ordem de Compra nº 4 nos termos do PL 100/2015 (Lote 11, Itens 9, 10, 11, 12 e 17) |
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| 2424 | 18/08/2016 | 1617/2016 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | Loja Elétrica Ltda | R$ 39.105,10 | R$ 39.105,10 | R$ 39.105,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de sistema de canaletas aparentes para implantação de cabeamento estruturado, conforme Ordem de Compra nº 01 nos termos do PL 100/2016 (Lote 9, itens de 01 a 20). |
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| 2425 | 18/08/2016 | 1618/2016 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | Multirede Distribuidora Ltda | R$ 59.900,00 | R$ 59.900,00 | R$ 59.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de materiais de cabeamento de redes de computadores, conforme Ordem de Compra nº 01 nos termos do PL 100/2016 (Lote 10, itens de 01 a 06). |
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| 2411 | 17/08/2016 | 63/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 5,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte.
Período da viagem: 28/08 a 02/09/16
Participação nas reuniões do Comitê de Controle Interno e 20ª Reunião Ordinária do Plenário. |
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| 2412 | 17/08/2016 | 209/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Rodrigo Colli | R$ 416,14 | R$ 416,14 | R$ 416,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 08/09 a 09/09/16
Instalação, configuração e testes dos novos switchs recém adquiridos pelo Coren-MG. |
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| 2364 | 16/08/2016 | 1586/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Luciana Rocha dos Santos | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Luciana Rocha dos Santos, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 2365 | 16/08/2016 | 1587/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Elane Ribeiro de Almeida | R$ 200,00 | R$ 94,70 | R$ 94,70 | R$ 105,30 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Elane Ribeiro de Almeida, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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