| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2291 | 28/07/2016 | 1536/2016 | Estimativo | Auxílio Representação | Vivian Cristina Dias Gonçalves | R$ 1.500,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO para o período de Julho a Dezembro/2016 - Referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG.
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| 2292 | 28/07/2016 | 1537/2016 | Estimativo | Auxílio Representação | Vanilda Silva Valentim | R$ 1.200,00 | R$ 913,50 | R$ 913,50 | R$ 286,50 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO para o período de Julho a Dezembro/2016 - Referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG.
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| 2293 | 28/07/2016 | 1538/2016 | Estimativo | Auxílio Representação | Walkíria Normandia dos Santos | R$ 1.500,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO para o período de Julho a Dezembro/2016 - Referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG.
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| 2294 | 28/07/2016 | 1539/2016 | Estimativo | Auxílio Representação | Warlen César do Carmo | R$ 3.600,00 | R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 | R$ 324,00 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO para o período de Julho a Dezembro/2016 - Referente ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG.
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| 2295 | 28/07/2016 | 1540/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento referente a inscrição do servidor Pércio Vidal de Souza Mota no 5º Simpósio Científico Internacional - CEJAM a realizar-se nos dias 09 e 10/08/2016 no Hospital Albert Einsten em São Paulo/SP, conforme autorização da presidência na 67ª Reunião de Diretoria. |
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| 2296 | 28/07/2016 | 1542/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SK Tec Energia e Sistemas Eletro e Eletronicos Lda - ME | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a manutenção preventiva de no-break do datacenter e fornecimento de peças, conforme Ordem de Execução / Autorização de Compra nº 40/2016 nos termos do PL 55/2016 - Lote 1, item 2 e 3.
Vigência: 31/12/2016 |
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| 2297 | 28/07/2016 | 1542/2016 | Ordinário | Serviços De Informática | SK Tec Energia e Sistemas Eletro e Eletronicos Lda - ME | R$ 2.758,00 | R$ 2.758,00 | R$ 2.758,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a manutenção preventiva de no-break do datacenter e fornecimento de peças, conforme Ordem de Execução / Autorização de Compra nº 40/2016 nos termos do PL 55/2016 - Lote 1, item 1.
Vigência: 31/12/2016 |
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| 2298 | 28/07/2016 | 1541/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 99,45 | R$ 99,45 | R$ 99,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagem rodoviária a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora-BH-Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (13/07/2016 a 15/07/2016) e comprovante em anexo.
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| 2299 | 28/07/2016 | 1543/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 181,52 | R$ 181,52 | R$ 181,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Pouso Alegre-BH-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (11/07 a 15/07/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2300 | 28/07/2016 | 1544/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 121,66 | R$ 121,66 | R$ 121,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens rodoviárias a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena-BH-Barbacena, conforme relatório de viagens (13/07/2016 a 15/07/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2301 | 28/07/2016 | 1545/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesas com passagens rodoviárias a conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena-BH-Barbacena, conforme relatório de viagens (13/07/2016 a 14/07/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2302 | 28/07/2016 | 898/2016 | Estimativo | Outros Serviços e Encargos | GEMEC - Lavajato & Mecânica Ltda - ME | R$ 4.656,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 4.306,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente a prestação de serviços de lava jato externo e interno dos veículos do Coren/MG e serviços de lava jato externo, interno e do motor dos veículos do Coren/MG, conforme 2º termo aditivo a contrato/ PL 034/2014.
Vigência: 03/09/2016 a 03/09/2017.
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| 2303 | 28/07/2016 | 1546/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Alexandre Ernesto Silva | R$ 87,30 | R$ 87,30 | R$ 87,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-BH-Divinópolis, conforme relatório de viagens (17/07 a 18/07/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2304 | 28/07/2016 | 1546/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Alexandre Ernesto Silva | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágio a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de BH-Divinópolis-BH, conforme relatório de viagens (17/07/2016 a 18/07/2016) e comprovantes em anexo.
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| 2220 | 27/07/2016 | 310/2016 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Tita Eventos Eireli - EPP | R$ 11.250,00 | R$ 9.904,08 | R$ 9.904,08 | R$ 0,00 | R$ 1.345,92 |
| VALOR ESTIMATIVO - Referente contratação de agência de viagem para a realização dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacionais e internacionais, conforme 1º Aditivo ao Contrato 3
PL 057/2015. |
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| 2221 | 27/07/2016 | 1478/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Carla Prado Silva | R$ 76,60 | R$ 76,60 | R$ 76,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO - Referente contratação de agência de viagem para a realização dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacionais e internacionais, conforme 1º Aditivo ao Contrato 3
PL 057/2015. |
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| 2222 | 27/07/2016 | 310/2016 | Estimativo | Passagens Servidores | Tita Eventos Eireli - EPP | R$ 11.250,00 | R$ 8.020,31 | R$ 8.020,31 | R$ 2.122,07 | R$ 1.107,62 |
| VALOR ESTIMATIVO - Referente contratação de agência de viagem para a realização dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacionais e internacionais, conforme Contrato 3 - Processo 057/2015 |
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| 2223 | 27/07/2016 | 310/2016 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Tita Eventos Eireli - EPP | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO - Referente contratação de agência de viagem para a realização dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacionais e internacionais, conforme 1º Aditivo ao Contrato 3
PL 057/2015. |
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| 2224 | 27/07/2016 | 310/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | Tita Eventos Eireli - EPP | R$ 345,75 | R$ 345,75 | R$ 345,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente à TAXA DE SERVIÇO, conforme 1º Aditivo ao Contrato 3: Processo nº 057/2015. |
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| 2225 | 27/07/2016 | 138/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Ivan Negócios Imobiliários Ltda. - EPP | R$ 3.815,10 | R$ 3.815,00 | R$ 3.815,00 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL - Referente a locação de sala na cidade de Uberlândia (sala 703) para funcionamento da subseção do Coren-MG, conforme 14º termo aditivo a contrato de aluguel de imóvel-Processo n° 003/2004.
Vigência contratual: 03/08/16 a 03/08/2017
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