| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2226 | 27/07/2016 | 137/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABS Administração e Participações Ltda | R$ 2.697,60 | R$ 2.697,60 | R$ 2.697,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor GLOBAL - Referente a locação de sala (704) na cidade de Uberlândia para funcionamento da subseção do Coren-MG, conforme 6º termo aditivo a contrato de aluguel de imóvel-Processo n° 0043/2010.
Vigência contratual: 01/08/16 a 01/08/2017
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| 2227 | 27/07/2016 | 160/2016 | Estimativo | Despesas com condomínio | Condomínio Floriano Center | R$ 3.023,47 | R$ 3.023,47 | R$ 3.023,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente a despesa com condomínio da subseção de Uberlândia/MG.
Obs: Complementação do empenho 202. |
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| 2228 | 27/07/2016 | 1479/2016 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Valdete Maria Antenor | R$ 126,73 | R$ 126,73 | R$ 126,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição de anuidade 2015 paga indevidamente por Valdete Maria Antenor. |
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| 2229 | 27/07/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 04/08 a 05/08/16
Participação em reunião da Câmara Técnica. |
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| 2230 | 27/07/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 08/08 a 09/08/16
Participação em reunião da Câmara Técnica. |
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| 2231 | 27/07/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 15/08 a 16/08/16
Participação em reunião da Câmara Técnica. |
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| 2232 | 27/07/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 23/08 a 24/08/16
Participação em reunião da Câmara Técnica. |
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| 2233 | 27/07/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 01/08 a 02/08/16
Participação em reunião da Câmara Técnica. |
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| 2234 | 27/07/2016 | 454/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jorge de Freitas Souza | R$ 416,14 | R$ 416,14 | R$ 416,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Portaria 262/2016.
Destino: Varginha
Período da viagem: 01/08 a 02/08/16
Avaliar imóvel para troca da Subseção do Coren/MG em Varginha. |
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| 2210 | 26/07/2016 | 162/2016 | Estimativo | Seguro De Bens Móveis | Condomínio do Edifício Marabá | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 148,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento seguro da subseção de Juiz de Fora.
Obs: 04 parcelas |
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| 2211 | 26/07/2016 | 161/2016 | Estimativo | Despesas com condomínio | Edifício Medical Center | R$ 1.847,50 | R$ 1.847,50 | R$ 1.847,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente a despesa com condomínio da subseção de Governador Valadares/MG.
Obs: Complementação do empenho nº 203 de 12/01/2016 |
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| 2212 | 26/07/2016 | 418/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernando Ferreira Alves | R$ 781,03 | R$ 781,03 | R$ 781,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período da viagem: 09/08 a 12/08/2016
Instalação, configuração e testes dos novos switchs recém adquiridos pelo Coren-MG. |
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| 2214 | 26/07/2016 | 1471/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda - EPP | R$ 51.755,00 | R$ 51.755,00 | R$ 51.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 10 (dez) computadores desktop do tipo All-One, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 100/2015 - Lote 07, item 1 |
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| 2215 | 26/07/2016 | 1472/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Licitec Tecnologia Eireli - EPP | R$ 19.567,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.567,44 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 09 (nove) Smart TV Led 40 ou 43', conforme Ordem de Compra nos termos do PL 100/2015 - Lote 04, item 1. |
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| 2216 | 26/07/2016 | 1473/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Vitec Tecnologia em Produtos Audiovisuais Ltda - EPP | R$ 4.917,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.917,39 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 09 (nove) Suportes para TV E 04 (quatro Suportes de Piso para TV, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 100/2015 - Lote 05, itens 1 e 2 |
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| 2217 | 26/07/2016 | 1474/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Comercial Lucara Eireli - ME | R$ 960,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,80 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 20 (vinte) Cabos HDMI 03 metros e 20 (vinte) Cabos HDMI 05 metros, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 100/2015 - Lote 06, itens 1 e 2 |
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| 2201 | 25/07/2016 | 853/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de táxis por Wander Henrique de Almeida Costa através de suprimento de fundos. |
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| 2202 | 25/07/2016 | 853/2016 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Wander Henrique de Almeida Costa | R$ 16,10 | R$ 16,10 | R$ 16,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de taxa para envio de documentos por Wander Henrique de Almeida Costa através de suprimento de fundos. |
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| 2126 | 25/07/2016 | 1378/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Madalena Gonçalves de Andrade | R$ 600,00 | R$ 500,36 | R$ 500,36 | R$ 99,64 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Madalena Gonçalves de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 2127 | 25/07/2016 | 1379/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 800,00 | R$ 672,50 | R$ 672,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor referente a Concessão de Suprimento de Fundos a Rubens Schroder Sobrinho, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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