| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1764 | 15/06/2016 | 1190/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Graziane Almeida de Paula | R$ 323,89 | R$ 323,89 | R$ 323,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período da viagem: 27/06 a 28/06
Responsável pela digitação da audiência de instrução do PE 1371/13/2014 |
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| 1765 | 15/06/2016 | 407/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH/ Governador Valadares / Juiz de Fora
Período da viagem: 27/06 a 29/06
Audiência de conciliação referente ao processo 21/16 |
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| 1766 | 15/06/2016 | 183/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Esdras Alves Regis | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período da viagem: 06/07 a 08/07
Transporte de membros da comissão de instrução do PE 1430/07/2016 |
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| 1767 | 15/06/2016 | 97/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 552,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período da viagem: 20/07 a 22/07
Digitadora da audiência de instrução do PE 1422/27/2015 |
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| 1768 | 15/06/2016 | 569/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Sônia de Souza Morais Fernandes | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período da viagem: 20/07 a 22/07
Audiência de instrução do PE 1422/27/2015 |
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| 1769 | 15/06/2016 | 1191/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Emerson Daniel Souza | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período da viagem: 20/07 a 22/07
Audiência de instrução do PE 1422/27/2015 |
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| 1712 | 14/06/2016 | 1155/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosa Maria do Nascimento | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: maio/2016 |
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| 1713 | 14/06/2016 | 760/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 28,50 | R$ 28,50 | R$ 28,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café em pó por Cristiane Teixeira de Faria através de suprimento de fundos para a subseção de Uberaba. |
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| 1714 | 14/06/2016 | 760/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 9,70 | R$ 9,70 | R$ 9,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel por Cristiane Teixeira de Faria através de suprimento de fundos para a subseção de Uberaba. |
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| 1715 | 14/06/2016 | 760/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 7,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis por Cristiane Teixeira de Faria através de suprimento de fundos para a subseção de Uberaba. |
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| 1716 | 14/06/2016 | 613/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de água mineral por Paula Domingues Ferreira Maciel através de suprimento de fundos para a subseção de Pouso Alegre. |
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| 1717 | 14/06/2016 | 1157/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 285,74 | R$ 285,74 | R$ 285,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: maio e junho /2016 |
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| 1718 | 14/06/2016 | 1158/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Alessandra Cardoso de Barros | R$ 362,10 | R$ 362,10 | R$ 362,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: maio e junho /2016 |
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| 1719 | 14/06/2016 | 1159/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 543,15 | R$ 543,15 | R$ 543,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: março, maio e junho /2016 |
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| 1720 | 14/06/2016 | 1160/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Fabíola Moura da Costa | R$ 338,94 | R$ 338,94 | R$ 338,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: maio e junho /2016 |
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| 1721 | 14/06/2016 | 1161/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Fernanda Ferreira Villela | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: maio /2016 |
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| 1722 | 14/06/2016 | 1162/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Josimeire Cabral Rodrigues Pires | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: junho /2016 |
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| 1723 | 14/06/2016 | 1163/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: abril /2016 |
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| 1724 | 14/06/2016 | 1164/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Maria Claret Silva Araújo da Cruz | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: maio /2016 |
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| 1725 | 14/06/2016 | 1165/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Marlene Silva Ferreira | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: maio /2016 |
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