| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1709 | 13/06/2016 | 1151/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniela Espírito Santo Vargas | R$ 1.186,21 | R$ 1.186,21 | R$ 1.186,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília
Período da viagem: 01/08 a 03/08
Participação em julgamento de processo ético no Cofen |
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| 1711 | 13/06/2016 | 1154/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Elianna Walquíria Fonseca Camacho | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento COMPLEMENTAR do auxílio representação à colaboradora do Coren/MG conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência.
Referência: Processo Ético 1364/06/2014 - Portaria 181/14
Obs: Este processo está classificado para pagamento na forma antiga, ou seja, ao fim da instrução o colaborador deverá receber o valor de R$ 450,00.
Foi pago o valor de R$ 180,00 por este processo no dia 12/05/2016, conforme Baixa de Pagamento 2013 e comprovante anexados aos autos do Processo nº 920/2016. |
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| 1669 | 10/06/2016 | 1129/2016 | Global | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | Tech Cell Comercial Ltda - ME | R$ 18.466,88 | R$ 18.466,88 | R$ 18.466,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de 20 HD'S SATA 3 Terabyte 7.200 RPM e 6 HD'S SAS 600 gigabytes 15.000 RPM conforme processo 100/2015 - SRP 005/2015. |
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| 1670 | 10/06/2016 | 1130/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Comercial Lucara Eireli - ME | R$ 749,90 | R$ 749,90 | R$ 749,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de 5 roteadores portátil Wireless 3G/4G com bateria, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 100/2015 (Lote 2) |
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| 1671 | 10/06/2016 | 1131/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Fa Lima Informática - EPP | R$ 1.385,00 | R$ 1.385,00 | R$ 1.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de 25 adaptadores Dysplayport para VGA, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 100/2015 (Lote 3) |
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| 1672 | 10/06/2016 | 1138/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Kaciane Krauss Bruno Oliveira Lourenço | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: maio/2016 |
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| 1673 | 10/06/2016 | 1139/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Marlene Cristina dos Santos | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência.
Referência: maio/2016 |
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| 1674 | 10/06/2016 | 1140/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Agnaldo da Silva Gomes | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Almenara, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: maio/2016 |
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| 1675 | 10/06/2016 | 1141/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Silma Aparecida de Freitas Souza | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Almenara, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: maio/2016 |
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| 1676 | 10/06/2016 | 1142/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosalba Cassuci Arantes | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Paracatu, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: abril e maio/2016
Portaria 116/2015 |
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| 1677 | 10/06/2016 | 1143/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Warlen César do Carmo | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: maio/2016
PE 1413/18/2015 - Portaria 400/15, 1417/22/2016 - Portaria 25/16, 1401/06/2015 - Portaria 176/15, 1379/21/2014 - Portaria 334/14, 1407/12/2015 - Portaria 295/15, 1432/09/2016 - Portaria 152/16, 1399/04/2015 - Portaria 150/15
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| 1678 | 10/06/2016 | 489/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Nuno de Moura Rangel | R$ 222,07 | R$ 222,07 | R$ 222,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: RJ
Período da viagem: 10/06
Audiência no TRT |
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| 1679 | 10/06/2016 | 1144/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Flávia Lúcia de Barros Barezani | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: PE 1364/06/2014- Portaria 181/14 |
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| 1680 | 10/06/2016 | 1145/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Helen Maria Ramos de Oliveira Lopes | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: PE 1387/29/2014 - Portaria 371/14 |
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| 1681 | 10/06/2016 | 1149/2016 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | Buffet Requinte Recepções Ltda - ME | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de um coquetel a ser realizado no auditório do Coren/MG no dia 23/06/2016, conforme Ordem de Compra nos termos do PL 12/2016. |
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| 1682 | 10/06/2016 | 69/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 22/06 a 24/06
Participação na audiência pública da ALMG e participação na 18ª ROP |
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| 1683 | 10/06/2016 | 1132/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Farley Sindeaux Ribeiro | R$ 40,02 | R$ 40,02 | R$ 40,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a servidor do Coren/MG. Deslocamento de Montes Claros-Montezuba-Santa Luzia-Santo Antônio do Retiro-Montezuba-Petrina-Montezuma-Santo Antônio do Retiro-Montes Claros, conforme relatório de viagens (25/04 a 29/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1604 | 10/06/2016 | 1086/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Carla Prado Silva | R$ 600,00 | R$ 145,89 | R$ 145,89 | R$ 454,11 | R$ 0,00 |
| Concessão de Suprimento de Fundos a Carla Prado Silva, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 1605 | 10/06/2016 | 1087/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Glaucileia Oliveira Campos | R$ 300,00 | R$ 9,20 | R$ 9,20 | R$ 290,80 | R$ 0,00 |
| Concessão de Suprimento de Fundos a Glaucileia Oliveira Campos, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 1606 | 10/06/2016 | 1088/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Adriana Maria Soares Aquino | R$ 500,00 | R$ 150,34 | R$ 150,34 | R$ 349,66 | R$ 0,00 |
| Concessão de Suprimento de Fundos a Adriana Maria Soares Aquino, conforme autorização da presidência. Portaria 19/2016. |
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