| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1443 | 12/05/2016 | 995/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Juliano Teixeira Moraes | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-Belo Horizonte-Divinópolis, conforme relatório de viagens (25/02 a 26/02/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1444 | 12/05/2016 | 996/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Dexcel Informática LTDA - ME | R$ 8.201,90 | R$ 8.201,90 | R$ 8.201,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de materiais e peças para manutenção de computadores, notebooks e rede de computadores, conforme itens 01 ao 08 do contrato - PL 09/2016/ Pregão Eletrônico 03/2016 |
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| 1445 | 12/05/2016 | 996/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Dexcel Informática LTDA - ME | R$ 2.735,10 | R$ 2.735,10 | R$ 2.735,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de 06 (seis) monitores de LED, 19'5 AOC, conforme item 09 do contrato. PL 09/2016 - Pregão Eletrônico 03/2016. |
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| 1446 | 12/05/2016 | 997/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Datacop Comércio e Serviços de Microfilmagem Ltda | R$ 7.690,00 | R$ 7.690,00 | R$ 7.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de materiais para manutenção preventiva dos Scanners do setor de digitalização da UTI, conforme itens 01 a 04 do instrumento contratual. Processo 09/2016 - Pregão Eletrônico 03/2016 |
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| 1447 | 12/05/2016 | 998/2016 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Licidata Capacitação e Treinamentos Eireli ME | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 2.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PARA A SERVIDORA VIVIANE LETÍCIA MATIAS DOS SANTOS, a realizar-se na cidade de Brasília/DF, nos dias 17, 18 e 19/05/2016 conforme Ordem de Execução/ Autorização de Compra n. 29/2016 - dispensa n. 18/2016. |
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| 1448 | 12/05/2016 | 999/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais | R$ 15,40 | R$ 15,40 | R$ 15,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Francisco José Starling.
Processo: 79704420144013800
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| 1427 | 11/05/2016 | 69/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 16/05 a 17/05
Participação na palestra "O legado de Anna Nery" e marcha em prol da enfermagem |
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| 1428 | 11/05/2016 | 69/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 19/05 a 20/05
Participação na 17ª ROP |
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| 1429 | 11/05/2016 | 922/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 1.303,60 | R$ 1.303,60 | R$ 1.303,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 30/05 a 03/06
Reunião dos fiscais na sede do Coren/MG. |
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| 1430 | 11/05/2016 | 989/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Tecno Temp Comércio Instalação e Manutenção Ltda - EPP | R$ 785,00 | R$ 785,00 | R$ 785,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO 13° ANDAR DA SEDE DO COREN/MG, conforme ordem de execução de serviço/ compra - processo 12/2014 - pregão eletrônico 04/2014. |
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| 1431 | 11/05/2016 | 188/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Erika de Oliveira Santos Vieira | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Bom Despacho
Período da viagem: 29/06 a 30/06
Realização de duas palestras na Faculdade Alis |
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| 1432 | 11/05/2016 | 990/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Viviane Letícia Matias dos Santos | R$ 1.340,83 | R$ 1.340,83 | R$ 1.340,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação da ULC e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília
Período da viagem: 16/05 a 19/05
Participação no curso de capacitação e formação de pregoeiro. |
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| 1433 | 11/05/2016 | 659/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elânia dos Santos Pereira | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Fortaleza
Período da viagem: 31/05 a 04/06
Participação no XXXII - CONASEMS |
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| 1434 | 11/05/2016 | 991/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Cristiany Reis Costa Ferreira Pinto | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de São Lourenço, conforme solicitação autorizada pela presidência e relatório mensal em anexo.
Referência: Março/2016.
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| 1435 | 11/05/2016 | 992/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Amanda Cristina de Souza | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Poços de Caldas, conforme solicitação autorizada pela presidência e relatório mensal em anexo.
Referência: Abril/2016.
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| 1436 | 11/05/2016 | 993/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Renata Bueno Maiolini | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação a representante do Coren/MG na cidade de Alfenas, conforme solicitação autorizada pela presidência e relatório mensal em anexo.
Referência: Abril/2016.
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| 1437 | 11/05/2016 | 994/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 1438 | 11/05/2016 | 173/2016 | Estimativo | Estagiários | Fleguiomara Fleger Martins | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 1.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente ao pagamento de AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 10/05/2016 a 09/11/2016 |
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| 1409 | 10/05/2016 | 971/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Elônio Stefaneli Gomes | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: maio/2016 |
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| 1410 | 10/05/2016 | 988/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Secretaria do T.R.F da Primeira Região | R$ 26,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 2 guias judiciais conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Inscritas: Maria Aparecida Ramos Silva e Marcilene Coeli da Silva C. Pinheiro
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