| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1390 | 09/05/2016 | 955/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Alexandre Pereira Lages | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: abril/2016 |
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| 1391 | 09/05/2016 | 956/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bittencourt Braga | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: abril/2016 |
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| 1392 | 09/05/2016 | 957/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Michelle Costa Leite Praça | R$ 4.545,00 | R$ 4.545,00 | R$ 4.545,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: abril/2016 |
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| 1393 | 09/05/2016 | 958/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Cassia da Silva Gomes | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: abril/2016 |
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| 1394 | 09/05/2016 | 959/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Monike Tathe Vieira Pedrosa | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: abril/2016 |
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| 1395 | 09/05/2016 | 961/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Juliano Teixeira Moraes | R$ 87,23 | R$ 87,23 | R$ 87,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-Belo Horizonte-Divinópolis, conforme relatório de viagens (24/04 a 25/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1396 | 09/05/2016 | 961/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Juliano Teixeira Moraes | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágio a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-Belo Horizonte-Divinópolis, conforme relatório de viagens (24/04 a 25/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1397 | 09/05/2016 | 962/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a servidor do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte-Guaranésia-Bandeira do Sul-Campestre-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (25/04 a 29/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1398 | 09/05/2016 | 962/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágios a servidor do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte-Guaranésia-Bandeira do Sul-Campestre-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (25/04 a 29/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1399 | 09/05/2016 | 963/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Alexandre Ernesto Silva | R$ 89,90 | R$ 89,90 | R$ 89,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-Belo Horizonte-Divinópolis, conforme relatório de viagens (02/05 a 03/05/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1400 | 09/05/2016 | 407/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 10/05 a 13/05
Projeto UPE |
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| 1401 | 09/05/2016 | 183/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Esdras Alves Regis | R$ 330,79 | R$ 330,79 | R$ 330,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UPML e autorizada pela presidência.
Destino: Bom Despacho
Período da viagem: 29/06 a 30/06
Transportar colaboradora Erika de Oliveira para realizar palestra na Faculdade Alis em Bom Despacho |
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| 1402 | 09/05/2016 | 964/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Amarildo de Paula Batista | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Amarildo de Paula Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 1403 | 09/05/2016 | 965/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Carla Prado Silva | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Carla Prado Silva, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 1404 | 09/05/2016 | 966/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Najla Celestino Soares Mombelli, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 1405 | 09/05/2016 | 967/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Paula Domingues Ferreira Maciel, conforme autorização da presidência. Portaria 66/2016. |
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| 1406 | 09/05/2016 | 968/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rosana da Luz Cordeiro Trindade | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rosana da Luz Cordeiro Trindade, conforme autorização da presidência. Portaria 4/2016. |
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| 1407 | 09/05/2016 | 969/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Roseane Lima Guimarães | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Roseane Lima Guimarães, conforme autorização da presidência. Portaria 4/2016. |
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| 1408 | 09/05/2016 | 970/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 1353 | 06/05/2016 | 925/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Vaneide Valentim do Carmo | R$ 5.580,00 | R$ 5.580,00 | R$ 5.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: abril/2016 |
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