| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1374 | 06/05/2016 | 934/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 85,40 | R$ 85,40 | R$ 85,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagem rodoviária à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte-Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (11/04 a 14/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1375 | 06/05/2016 | 935/2016 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Sônia de Souza Morais Fernandes | R$ 185,25 | R$ 185,25 | R$ 185,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagens rodoviárias à colaboradora do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora-Belo Horizonte-Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (14/04 a 15/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1376 | 06/05/2016 | 936/2016 | Ordinário | Passagens Colaboradores | Warlen César do Carmo | R$ 185,25 | R$ 185,25 | R$ 185,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagens rodoviárias a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Juiz de Fora-Belo Horizonte-Juiz de Fora, conforme relatório de viagens (14/04 a 15/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1377 | 06/05/2016 | 937/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Valéria Pereira Silva Rubio | R$ 229,66 | R$ 229,66 | R$ 229,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimentos à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte-Pouso Alegre, conforme relatório de viagens (15/03 a 19/03/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1378 | 06/05/2016 | 938/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Juliano Teixeira Moraes | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com pedágio a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-Belo Horizonte-Divinópolis, conforme relatório de viagens (18/04 a 19/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1379 | 06/05/2016 | 938/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Juliano Teixeira Moraes | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG. Deslocamento de Divinópolis-Belo Horizonte-Divinópolis, conforme relatório de viagens (18/04 a 19/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1380 | 06/05/2016 | 939/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | Paulo Cézar Soares | R$ 212,30 | R$ 212,30 | R$ 212,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagens rodoviárias a servidor do Coren/MG. Deslocamento de Passos-Belo Horizonte-Passos, conforme relatório de viagens (18/04 a 20/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1381 | 06/05/2016 | 940/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Gustavo Adolfo Arantes | R$ 318,10 | R$ 318,10 | R$ 318,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com abastecimentos a servidor do Coren/MG. Deslocamento de Belo Horizonte-Sabinópolis-Belo Horizonte, conforme relatório de viagens (25/04 a 28/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1382 | 06/05/2016 | 941/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 2,30 | R$ 2,30 | R$ 2,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com seguro de viagem à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena-Belo Horizonte-Barbacena, conforme relatório de viagens (26/04 a 29/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1383 | 06/05/2016 | 941/2016 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 112,10 | R$ 112,10 | R$ 112,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao reembolso de despesa com passagens rodoviárias à conselheira do Coren/MG. Deslocamento de Barbacena-Belo Horizonte-Barbacena, conforme relatório de viagens (26/04 a 29/04/2016) e comprovantes em anexo.
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| 1384 | 06/05/2016 | 944/2016 | Ordinário | Divulgações Diversas | Algar Mídia S.A | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a publicação de chamamento público em jornal de circulação na cidade de Uberlândia/MG, conforme Ordem de Execução/ Autorização de Compra n. 28/2016 - Dispensa 15/2016 |
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| 1385 | 06/05/2016 | 945/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S.A | R$ 14,67 | R$ 14,67 | R$ 14,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a prestação de serviço de telefonia fixa na sede do Coren/MG. Fatura 1700001219932. Conta 10/2015. |
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| 1346 | 05/05/2016 | 920/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Elianna Walquíria Fonseca Camacho | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE autorizada pela presidência anexada ao empenho.
Referência: Abril/2016 - Processos Éticos: 1400/05/2015 - Portaria 211/15, 1364/06/2014 - Portaria 181/14, 1383/25/2014 - Portaria 330/14 e 1371/13/2014 - Portaria 293/14 |
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| 1347 | 05/05/2016 | 191/2016 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico | R$ 50.000,00 | R$ 39.927,56 | R$ 39.927,56 | R$ 10.072,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, pela aquisição ou serviços prestados. Valor de despesas orçamentárias custeadas pelo COREN-MG conforme contrato. |
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| 1348 | 05/05/2016 | 400/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Rosana Maria Resgalla | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 16/05 a 20/05
Mostra Munean, trabalhos relativos à UPE e participação na 17ª ROP |
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| 1349 | 05/05/2016 | 407/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Juliana Bittencourt Braga | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 19/05 a 20/05
Participação na 17ª ROP |
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| 1350 | 05/05/2016 | 922/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Domingues Ferreira Maciel | R$ 1.010,08 | R$ 1.010,08 | R$ 1.010,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 22/05 a 25/05
Participação na Semana da Enfermagem |
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| 1351 | 05/05/2016 | 641/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A | R$ 0,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A referente a multa devido a atraso no pagamento do boleto.
Referência: 23/02 a 22/03. Fatura 826068 |
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| 1352 | 05/05/2016 | 924/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Rubens Schröder Sobrinho | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Rubens Schröder Sobrinho, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 1333 | 04/05/2016 | 69/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Elaine Márcia Silva Eugênio | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: BH
Período da viagem: 02/05 a 04/05
Digitação de PE |
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