| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1179 | 15/04/2016 | 834/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Karine Antunes Marques Notaro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Abril/2016 - Processo Ético: 1425/02/2016 - Portaria 47/2016 |
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| 1180 | 15/04/2016 | 98/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do processo ético e autorizada pela presidência.
Destino: Unaí
Período da viagem: 01/06 a 03/06
Audiência de instrução do PE 1420/25/2015 |
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| 1181 | 15/04/2016 | 569/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Sônia de Souza Morais Fernandes | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do processo ético e autorizada pela presidência.
Destino: Unaí
Período da viagem: 01/06 a 03/06
Audiência de instrução do PE 1420/25/2015 |
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| 1182 | 15/04/2016 | 835/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Emerson Daniel Souza | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Março/2016 - Processo Ético: 1405/10/2015 - Portaria 237/15, 1394/36/2014 - Portaria 102/15, 1406/11/2015 - Portaria 287/15 |
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| 1183 | 15/04/2016 | 97/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 562,81 | R$ 562,81 | R$ 562,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 2,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação do processo ético e autorizada pela presidência.
Destino: Unaí
Período da viagem: 01/06 a 03/06
Audiência de instrução do PE 1420/25/2015 |
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| 1184 | 15/04/2016 | 334/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 8,15 | R$ 8,15 | R$ 8,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de filtros de papel para a subseção de Teófilo Otoni por Najla Celestino Soares Mombelli através de suprimento de fundos. |
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| 1185 | 15/04/2016 | 334/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 3,49 | R$ 3,49 | R$ 3,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de copos descartáveis para a subseção de Teófilo Otoni por Najla Celestino Soares Mombelli através de suprimento de fundos. |
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| 1186 | 15/04/2016 | 334/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 31,16 | R$ 31,16 | R$ 31,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de açúcar para a subseção de Teófilo Otoni por Najla Celestino Soares Mombelli através de suprimento de fundos. |
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| 1187 | 15/04/2016 | 334/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Najla Celestino Soares Mombelli | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de café em pó para a subseção de Teófilo Otoni por Najla Celestino Soares Mombelli através de suprimento de fundos. |
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| 1161 | 14/04/2016 | 369/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Érico Barbosa Pereira | R$ 423,04 | R$ 423,04 | R$ 423,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Carmópolis de Minas
Período da viagem: 05/05 a 06/05
Ministrar palestra no Pronatec de Carmópolis de Minas |
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| 1162 | 14/04/2016 | 310/2016 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Tita Eventos Eireli - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 30.227,51 | R$ 30.227,51 | R$ 9.772,49 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO - Referente contratação de agência de viagem para a realização dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacionais e internacionais, conforme Contrato 3 - Processo 057/2015 |
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| 1163 | 14/04/2016 | 310/2016 | Estimativo | Passagens Servidores | Tita Eventos Eireli - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 39.023,73 | R$ 39.023,73 | R$ 976,27 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO - Referente contratação de agência de viagem para a realização dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacionais e internacionais, conforme Contrato 3 - Processo 057/2015 . |
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| 1164 | 14/04/2016 | 310/2016 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Tita Eventos Eireli - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 6.937,02 | R$ 6.937,02 | R$ 13.062,98 | R$ 0,00 |
| VALOR ESTIMATIVO - Referente contratação de agência de viagem para a realização dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo emissão, remarcação e cancelamento de passagens aérea nacionais e internacionais, conforme Contrato 3 - Processo 057/2015 . |
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| 1165 | 14/04/2016 | 310/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | Tita Eventos Eireli - EPP | R$ 1.383,00 | R$ 1.383,00 | R$ 1.383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMATIVO - Referente à TAXA DE SERVIÇO, conforme Contrato 3: Processo nº 057/2015. |
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| 1166 | 14/04/2016 | 820/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Regina Linhares Frota da Mota | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à representante do Coren/MG na cidade de ARAXÁ, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Fevereiro/2016 |
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| 1167 | 14/04/2016 | 821/2016 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Lorena Durães Ferreira | R$ 267,66 | R$ 267,66 | R$ 267,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição da anuidade 2015 paga em duplicidade em 31/01/2015, conforme solicitação da UFin. |
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| 1168 | 14/04/2016 | 822/2016 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Priscila Caixeta Nunes Mundim | R$ 35,93 | R$ 35,93 | R$ 35,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição da anuidade 2015 paga a maior em 16/02/2015, conforme solicitação da UFin. |
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| 1169 | 14/04/2016 | 823/2016 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Júnia Cristina Alves | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição da taxa de envio de documentos paga indevidamente em 27/11/2015, conforme solicitação da UFin. |
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| 1170 | 14/04/2016 | 824/2016 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Haydee Conceição Bastos Silva | R$ 25,64 | R$ 25,64 | R$ 25,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição da anuidade 2015 paga a maior em 08/09/2015, conforme solicitação da UFin. |
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| 1171 | 14/04/2016 | 825/2016 | Ordinário | Outras Indenizações E Restituições | Maria Daiane de Souza | R$ 27,24 | R$ 27,24 | R$ 27,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a restituição da anuidade 2015 paga a maior em 10/04/2015, conforme solicitação da UFin. |
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