Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
117214/04/2016826/2016OrdinárioOutras Indenizações E RestituiçõesValdirene Barbosa dos Santos FidelisR$ 13,62R$ 13,62R$ 13,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a restituição da anuidade 2015 paga a maior em 28/04/2015, conforme solicitação da UFin.
117314/04/2016827/2016OrdinárioOutras Indenizações E RestituiçõesJuliane LimaR$ 61,30R$ 61,30R$ 61,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a restituição da anuidade 2014 paga a maior em 31/01/2014, conforme solicitação da UFin.
117414/04/2016828/2016OrdinárioOutras Indenizações E RestituiçõesDenilde Gonçalves da SilvaR$ 172,35R$ 172,35R$ 172,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a restituição da anuidade 2014 paga em duplicidade em 12/12/2014, conforme solicitação da UFin.
115513/04/2016815/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMaria de Fátima Rodrigues de OliveiraR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a pagamento de auxílio representação à representante do Coren/MG na cidade de Barbacena, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho. Referência: Março/2016
115613/04/2016816/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMauro Luiz FonsecaR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a pagamento de auxílio representação à representante do Coren/MG na cidade de Mariana, conforme solicitação do gabinete autorizada pela presidência anexada ao empenho. Referência: Março/2016
115713/04/2016817/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Bispo Gonçalves DianaR$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo. Referência: Março/2016
115813/04/2016818/2016OrdinárioAuxílio RepresentaçãoElaine Márcia Silva EugênioR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor destinado ao pagamento de auxílio representação à conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo. Referência: Março/2016
115913/04/2016228/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPatrícia Silva de OliveiraR$ 38,00R$ 38,00R$ 38,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de taxas de estacionamento por Patrícia Silva de Oliveira através de suprimento de fundos.
116013/04/2016408/2016OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisRubens Schröder SobrinhoR$ 340,02R$ 340,02R$ 340,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao pagamento de despesas com abastecimento de veículo oficial do Coren/MG por Rubens Schröder Sobrinho através de suprimento de fundos.
113312/04/2016781/2016OrdinárioAuxílio Transporte-Pessoal CivilConsórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo HorizonteR$ 15,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15,00R$ 0,00
Valor referente a aquisição de segunda via de cartão BHBUS para o servidor Paulo Henrique Bellonia da Silveira, conforme pedido encaminhado pela UGP. Valor retido de ISSQN: R$ 0,75
113412/04/2016782/2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosWiliam Teixeira RodriguesR$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 300,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Wiliam Teixeira Rodrigues, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016.
113512/04/2016783/2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosRaquel Curcino de AndradeR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Curcino de Andrade, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016.
113612/04/2016784/2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosRaquel Dias Botelho BorboremaR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Raquel Dias Botelho Borborema, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016.
113712/04/2016785/2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosFabíola Moura da CostaR$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 300,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fabíola Moura da Costa, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016.
113812/04/2016786/2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosFernanda Ferreira VillelaR$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fernanda Ferreira Villela, conforme autorização da presidência. Portaria 109/2016.
113912/04/2016787/2016OrdinárioPlano de Saúde de ServidoresVanilza Maria Paiva CarneiroR$ 181,05R$ 181,05R$ 181,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10. Referência: mar/16
114012/04/2016409/2016OrdinárioPassagens ServidoresFernando Ferreira AlvesR$ 65,58R$ 65,58R$ 65,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a aquisição de passagens rodoviárias por Fernando Ferreira Alves através de suprimento de fundos.
114112/04/2016409/2016OrdinárioMaterial Elétrico E EletrônicoFernando Ferreira AlvesR$ 12,00R$ 12,00R$ 12,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a aquisição de bateria por Fernando Ferreira Alves através de suprimento de fundos.
114212/04/2016409/2016OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisFernando Ferreira AlvesR$ 4,00R$ 4,00R$ 4,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a aquisição de canalenta por Fernando Ferreira Alves através de suprimento de fundos.
114312/04/2016409/2016OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesFernando Ferreira AlvesR$ 21,10R$ 21,10R$ 21,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor referente a aquisição de pino T (benjamim) por Fernando Ferreira Alves através de suprimento de fundos.