| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 685 | 26/02/2016 | 492/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bittencourt Braga | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a conselheira do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência em anexo.
Referência: Janeiro/2016 |
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| 649 | 25/02/2016 | 380/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | Santa Fé Serviços e Prevenção Contra Incêndio Ltda - ME | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a recarga em extintor de água, conforme Ordem de Execução/Autorização de Compra nº 7/2016, nos termos do PL 03/2016.
Vigência: 31/12/2016
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| 650 | 25/02/2016 | 485/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Alexandre Ernesto Silva | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 85,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG em deslocamento da cidade de Divinópolis para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 01/02 a 02/02 |
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| 651 | 25/02/2016 | 485/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Alexandre Ernesto Silva | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 10,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com pedágios a colaborador do Coren/MG em deslocamento da cidade de Divinópolis para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 01/02 a 02/02 |
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| 652 | 25/02/2016 | 486/2016 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Juliano Teixeira Moraes | R$ 78,86 | R$ 78,86 | R$ 78,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com abastecimento a colaborador do Coren/MG em deslocamento da cidade de Divinópolis para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 02/02 a 03/02 |
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| 653 | 25/02/2016 | 486/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Juliano Teixeira Moraes | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 5,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com pedágio a colaborador do Coren/MG em deslocamento da cidade de Divinópolis para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 02/02 a 03/02 |
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| 654 | 25/02/2016 | 488/2016 | Ordinário | Passagens Servidores | João Willians Nunes | R$ 135,91 | R$ 135,91 | R$ 135,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesa com passagem rodoviária a servidor do Coren/MG em deslocamento da cidade de Montes Claros para a cidade de BH.
Relatório de viagem: 11/02
Obs.: servidor não faz jus a diária |
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| 655 | 25/02/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 01/03 a 02/03
Participação em reunião da CTGA |
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| 656 | 25/02/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 08/03 a 09/03
Participação em reunião da CTGA |
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| 657 | 25/02/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 15/03 a 16/03
Participação em reunião da CTGA |
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| 658 | 25/02/2016 | 42/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Alexandre Ernesto Silva | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a colaborador do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Belo Horizonte
Período da viagem: 22/03 a 23/03
Participação em reunião da CTGA |
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| 659 | 25/02/2016 | 186/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Gustavo Adolfo Arantes | R$ 1.010,08 | R$ 1.010,08 | R$ 1.010,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do Defis e autorizada pela presidência.
Destino: Gouveia / Diamantina / Datas
Período da viagem: 29/02 a 03/03
Fiscalização de rotina |
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| 660 | 25/02/2016 | 489/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Nuno de Moura Rangel | R$ 129,52 | R$ 129,52 | R$ 129,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 02/03
Oitiva do Processo Administrativo Disciplinar 02/2015. |
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| 661 | 25/02/2016 | 302/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Vicentina de Souza Abreu França | R$ 98,77 | R$ 98,77 | R$ 98,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 02/03
Oitiva do Processo Administrativo Disciplinar 02/2015. |
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| 662 | 25/02/2016 | 454/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jorge de Freitas Souza | R$ 129,52 | R$ 129,52 | R$ 129,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Montes Claros
Período da viagem: 02/03
Oitiva do Processo Administrativo Disciplinar 02/2015. |
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| 626 | 24/02/2016 | 470/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Cacilda Elizabeth Rocha | R$ 362,10 | R$ 362,10 | R$ 362,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: janeiro e fevereiro/2016 |
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| 627 | 24/02/2016 | 471/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Fernanda Ferreira Villela | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: janeiro/2016 |
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| 628 | 24/02/2016 | 472/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Luciana Rocha dos Santos | R$ 340,04 | R$ 340,04 | R$ 340,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: janeiro e fevereiro/2016 |
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| 629 | 24/02/2016 | 473/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Solange Campos Pimenta | R$ 362,10 | R$ 362,10 | R$ 362,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: janeiro e fevereiro/2016 |
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| 630 | 24/02/2016 | 474/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Vanilza Maria Paiva Carneiro | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: janeiro/2016 |
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