| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 617 | 23/02/2016 | 461/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Alessandra Cardoso de Barros | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 618 | 23/02/2016 | 462/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Fabíola Moura da Costa | R$ 169,47 | R$ 169,47 | R$ 169,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 619 | 23/02/2016 | 463/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Josimeire Cabral Rodrigues Pires | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 620 | 23/02/2016 | 464/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrícia Silva de Oliveira | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 621 | 23/02/2016 | 465/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Patrick Brandão Cenísio | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 622 | 23/02/2016 | 466/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Renata Ramalho Mendes Nunan | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 623 | 23/02/2016 | 467/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Simone Campos Pimenta Krueger | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 181,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 624 | 23/02/2016 | 468/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Valéria Bernardina Vinhal Arashiro | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 170,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 625 | 23/02/2016 | 469/2016 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | Wiliam Teixeira Rodrigues | R$ 119,28 | R$ 119,28 | R$ 119,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao reembolso de despesas com mensalidade de plano de saúde, conforme pedido de ressarcimento em conformidade com a Ordem de Serviço 75/10.
Referência: fevereiro/2016 |
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| 602 | 22/02/2016 | 444/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação da procuradora do Coren/MG, Dra. Rosiane Pereira de Souza.
Processo: 00032084720148130427
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| 603 | 22/02/2016 | 445/2016 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 7,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de uma guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 0033623-31.2014.8.13.0518
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| 604 | 22/02/2016 | 446/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Cristiane Teixeira de Faria | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundos a Cristiane Teixeira de Faria, conforme autorização da presidência. Portaria 4/2016. |
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| 605 | 22/02/2016 | 447/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Simone Maciel Miranda | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de adiantamento de suprimento de fundos a Simone Maciel Miranda, conforme autorização da presidência. Portaria 05/2016. |
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| 606 | 22/02/2016 | 448/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Amanda Cristina de Souza | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de auxílio representação à representante do Coren/MG na cidade de Poços de Caldas, ,conforme autorização da presidência em anexo.
Referência: novembro e dezembro/2015. |
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| 607 | 22/02/2016 | 453/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcos Rúbio | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária ao presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizado pela vice-presidência.
Destino: Uberlândia
Período da viagem: 01/03
Negociação de sala para subseção |
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| 608 | 22/02/2016 | 454/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Jorge de Freitas Souza | R$ 129,52 | R$ 129,52 | R$ 129,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 0,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizado pela presidência.
Destino: Uberlândia
Período da viagem: 01/03
Negociação de sala para subseção |
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| 609 | 22/02/2016 | 455/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Regina Marques Mendes França | R$ 1.728,85 | R$ 1.728,85 | R$ 1.728,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diária a servidora do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizado pela presidência.
Destino: Foz do Iguaçu
Período da viagem: 14/03 a 18/03
Participação no 11º Congresso Brasileiro de Pregoeiros |
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| 610 | 22/02/2016 | 369/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Érico Barbosa Pereira | R$ 423,04 | R$ 423,04 | R$ 423,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diária a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UFIS e autorizado pela presidência.
Destino: Catas Altas
Período da viagem: 15/03 a 16/03
Apuração de denúncia |
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| 611 | 22/02/2016 | 456/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Kênia Fernanda Souza Batista | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Kênia Fernanda Souza Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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| 612 | 22/02/2016 | 457/2016 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Amarildo de Paula Batista | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Amarildo de Paula Batista, conforme autorização da presidência. Portaria 5/2016. |
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