| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 54 | 30/01/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Luzia Silva Rodrigues | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, p para cobrir despesas com Auxilio Representação. |
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| 55 | 30/01/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, para cobrir despesas com Auxilio Representação. |
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| 56 | 30/01/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com Auxilio Representação. |
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| 133 | 30/01/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Daniel Bernardino Zanona | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Bernardino Zanona, para cobrir despesas com jeton. |
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| 37 | 26/01/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Cintia Freitas Cassimiro | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia Freitas Cassimiro, pra cobrir despesas com diárias conforme portaria 012/2015. |
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| 38 | 26/01/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Leila Agra Felix | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leila Agra Felix , para cobrir despesas com diárias conforme portaria 012/2015. |
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| 39 | 26/01/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro , para cobrir despesas com diárias conforme portaria 012/2015. |
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| 40 | 26/01/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, pra cobrir despesas com diárias conforme portaria 015/2015. |
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| 41 | 26/01/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, pra cobrir despesas com diárias conforme portaria 015/2015. |
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| 31 | 22/01/2015 | 027/2015 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | Marques e Ferreira Ltda | R$ 7.247,50 | R$ 6.808,29 | R$ 6.808,29 | R$ 439,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marques e Ferreira Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 32 | 22/01/2015 | 028/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio e TV | Editora Boa Vista Ltda | R$ 2.500,00 | R$ 1.363,00 | R$ 1.363,00 | R$ 1.137,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Editora boa Vista Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 33 | 22/01/2015 | 031/2015 | Global | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Juan Ricardo Sales Mery | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ricardo Sales Mery , pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 34 | 22/01/2015 | 032/2015 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Antônio Jucá Araújo Junior | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Jucá Araújo Junior , pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 35 | 22/01/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Danielle de Jesus Messias | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielle de Jesus Messias, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 011/2015 |
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| 36 | 22/01/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 011/2015 |
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| 132 | 22/01/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, para cobrir despesas com jeton. |
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| 13 | 06/01/2015 | 006/2014 | Estimativo | Passagens | MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP | R$ 60.000,00 | R$ 58.532,26 | R$ 58.532,26 | R$ 1.467,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO LTDA EPP, pela aquisição passagens aéreas. |
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| 14 | 06/01/2015 | 010/2013 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hanna Comércio e Serviços Ltda | R$ 35.000,00 | R$ 34.419,27 | R$ 34.419,27 | R$ 580,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hanna Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 15 | 06/01/2015 | 010/2014 | Estimativo | Material de Expediente | Beta Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 4.300,00 | R$ 4.292,30 | R$ 4.292,30 | R$ 7,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , Beta Comércio e Serviços Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 16 | 06/01/2015 | 0000 | Estimativo | Locação de Software | Sigha Equip. e Serv. de Informática Ltda - ME | R$ 1.000,00 | R$ 953,38 | R$ 953,38 | R$ 46,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sigha Equip. e Serv. de Informática Ltda - ME, pelos serviços de locação de software. |
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