| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 110 | 31/03/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Daniel Bernardino Zanona | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Bernardino Zanona, para cobrir despesas com Jeton. |
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| 111 | 31/03/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, para cobrir despesas com Jeton. |
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| 112 | 31/03/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, para cobrir despesas com Jeton. |
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| 113 | 31/03/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Josias Neves Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com Jeton. |
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| 114 | 31/03/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, para cobrir despesas com auxílio representação. |
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| 115 | 31/03/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com auxílio representação. |
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| 116 | 31/03/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Luzia Silva Rodrigues | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, para cobrir despesas com auxílio representação. |
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| 117 | 31/03/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, para cobrir despesas com auxílio representação. |
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| 118 | 31/03/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, para cobrir despesas com auxílio representação. |
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| 119 | 31/03/2015 | 006/2015 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, para cobrir despesas com auxílio representação. |
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| 120 | 31/03/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Everton Vinicius Carvalho Moreira | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everton Vinicius Carvalho Moreira , para cobrir despesas com diárias conf. portaria 037/2015. |
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| 121 | 31/03/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho,para cobrir despesas com jeton. |
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| 122 | 31/03/2015 | 007/2015 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho,para cobrir despesas com jeton. |
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| 130 | 31/03/2015 | 011/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Fabricia Maia de Lima | R$ 153,04 | R$ 153,04 | R$ 153,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabricia Maia de Lima, para cobrir despesas com restituição de pagamento de anuidade em duplicidade. |
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| 134 | 31/03/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, para cobrir despesas com diárias portaria 046/2015. |
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| 135 | 31/03/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Rosa Mendes Ribeiro | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosa Mendes Ribeiro, para cobrir despesas com diárias portaria 046/2015. |
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| 107 | 26/03/2015 | 035-A/2015 | Global | Outros Materiais de Consumo | Disk Gás e Água Ltda | R$ 58,00 | R$ 58,00 | R$ 58,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Disk Gá e Água Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 105 | 23/03/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria nº 035/2015. |
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| 106 | 23/03/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Dyones Clen Augusto de Lima Melo | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dyones Clen Augusto de Lima Melo, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria nº 035/2015. |
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| 104 | 16/03/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria nº 027/2015. |
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