| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 86 | 05/04/2022 | 54/2022 | Ordinário | Material de Processamento de Dados | JARDSON THOME DE OLIVEIRA 73182036220 | R$ 537,30 | R$ 537,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JARDSON THOME DE OLIVEIRA 73182036220, pela aquisição de Certificados Digital e-CPF e E-CNPJ para o Gestor e Coren-RR. |
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| 88 | 05/04/2022 | 36/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LAZARO AUGUSTO RUIZ DA SILVA | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO AUGUSTO RUIZ DA SILVA, pelos serviços prestados de assistência técnica de informática, manutenção de computadores, instalação de software e configuração do servidor. |
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| 83 | 04/04/2022 | 46/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO RARRES DA CRUZ | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Rarres da Cruz, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 84 | 04/04/2022 | 27/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta , Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 85 | 04/04/2022 | 59/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAYANNE SILVA LEITÃO | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYANNE SILVA LEITÃO , Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 82 | 28/03/2022 | 149/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | M A N DE ANDRADE | R$ 17.000,04 | R$ 3.889,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.110,76 |
| Valor empenhado a M A N DE ANDRADE, referente (Serviços de Outsourcing - Impressoras e Scaners). |
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| 81 | 24/03/2022 | 051/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Reginaldo José da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 02/2022. |
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| 80 | 21/03/2022 | 43/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TÁRCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 79 | 18/03/2022 | 17/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, ref. Jeton Participação em Reunião Plenária mês 02/2022. |
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| 73 | 11/03/2022 | 46/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO RARRES DA CRUZ | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Rarres da Cruz, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 74 | 11/03/2022 | 27/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 75 | 11/03/2022 | 43/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TÁRCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de A. Costa Barreto, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 76 | 11/03/2022 | 25/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de A. Costa Barreto, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 77 | 11/03/2022 | 43/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TÁRCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 78 | 11/03/2022 | 25/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 71 | 10/03/2022 | 07/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimundo Soter da Silva Filho, ref. Auxilio Representação mês 02/2022. |
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| 72 | 10/03/2022 | 14/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimundo Soter da Silva Filho, ref. JETON Participação Plenária mês 02/2022. |
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| 62 | 09/03/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, ref. Auxílio Representação 02/2022. |
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| 63 | 09/03/2022 | 06/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA NERY DA CUNHA OLIVEIRA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Nery da Cunha Oliveira, ref. Auxílio Representação mês 02/2022. |
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| 64 | 09/03/2022 | 05/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, ref. Auxílio Representação mês 02/2022. |
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