| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 38 | 08/02/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, ref. Auxílio Representação mês 01/2022. |
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| 39 | 08/02/2022 | 06/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA NERY DA CUNHA OLIVEIRA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Nery da Cunha Oliveira, ref. Auxílio Representação mês 01/2022. |
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| 40 | 08/02/2022 | 09/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, ref. Auxílio Representação mês 01/2022. |
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| 41 | 08/02/2022 | 05/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, ref. Auxílio Representação mês 01/2022. |
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| 42 | 08/02/2022 | 04/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TÁRCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. Auxílio Representação mês 01/2022. |
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| 43 | 08/02/2022 | 13/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA NERY DA CUNHA OLIVEIRA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Nery da Cunha Oliveira, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2022. |
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| 44 | 08/02/2022 | 11/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TÁRCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2022. |
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| 45 | 08/02/2022 | 17/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2022. |
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| 46 | 08/02/2022 | 12/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2022. |
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| 33 | 04/02/2022 | 27/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta , Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 34 | 04/02/2022 | 28/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLETE ALVES ABREU | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlete Alves Abreu , Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 35 | 04/02/2022 | 26/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Reginaldo José da Silva | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva , Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 36 | 04/02/2022 | 25/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho , Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 37 | 03/02/2022 | 3/2022 | Global | Serviços de Segurança | MAV Monitoramento de Alarme e Vídeo Ltda-ME | R$ 19.800,00 | R$ 4.950,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 14.850,00 |
| Valor empenhado a MAV Monitoramento de Alarme e Vídeo Ltda-ME, ref. prestação de serviços de vigilância eletrônica à distância,
das instalações, móveis, equipamentos e documentos da sede do Coren-RR.
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| 32 | 25/01/2022 | 144/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 2.790,91 | R$ 2.790,91 | R$ 2.790,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ref. contratação de seguro automotivo para a pick-up NISSAN / FRONTIER, Placa NAU7195. |
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| 47 | 21/01/2022 | 56/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Data Empreendimentos EIRELI | R$ 33.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| Valor empenhado a Data Empreendimentos EIRELI, ref. prestação de serviços de limpeza, incluindo material e utensílios a serem empregados na execução dos serviços (2º Termo Aditivo). |
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| 1 | 03/01/2022 | 1/2021 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Roraima Energia S.A. | R$ 24.000,00 | R$ 8.107,03 | R$ 1.493,67 | R$ 0,00 | R$ 15.892,97 |
| Valor empenhado a Roraima Energia S.A., ref. consumo de energia elétrica exercício financeiro 2022 Sede Coren-RR. |
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| 2 | 03/01/2022 | 2/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. (Vivo) | R$ 8.400,00 | R$ 2.953,29 | R$ 1.432,32 | R$ 0,00 | R$ 5.446,71 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A. (Vivo), pelos serviços prestados de telefonia móvel e/ou fixa. |
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| 3 | 03/01/2022 | 3/2021 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER | R$ 2.400,00 | R$ 1.044,54 | R$ 245,95 | R$ 0,00 | R$ 1.355,46 |
| Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER, ref. fornecimento de Água e Esgoto. |
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| 4 | 03/01/2022 | 4/2021 | Estimativo | Publicações Técnicas | GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | R$ 1.500,00 | R$ 536,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 964,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA (Imprensa Oficial do Estado de RR), pelos serviços prestados de publicações no Diário Oficial do Estado de Roraima - DOE-RR. |
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