| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 73 | 07/01/2020 | 238/2017 | Estimativo | Material de Expediente | M L P Costa - EPP (Inforprint) | R$ 4.000,00 | R$ 3.599,50 | R$ 3.599,50 | R$ 0,00 | R$ 400,50 |
| Valor empenhado a M L P Costa - EPP, pela aquisição de material de expediente. |
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| 24 | 07/01/2020 | 013/2018 | Global | Locação de Bens Intangíveis | Incorp Technology Informática Ltda | R$ 11.615,64 | R$ 8.309,98 | R$ 7.271,67 | R$ 0,00 | R$ 3.305,66 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda , ref. contrato de manutenção (locação) mensal do Software INCORPNET. |
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| 25 | 07/01/2020 | 080/2018 | Global | Outros Serviços Terceirizados | MAV Monitoramento de Alarme e Vídeo Ltda-ME | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAV Monitoramento de Alarme e Vídeo Ltda-ME, ref. prestação de serviços de vigilância eletrônica à distância, das instalações, móveis, equipamentos e documentos da sede do Coren-RR. |
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| 26 | 07/01/2020 | 220/20217 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 5.000,00 | R$ 1.246,35 | R$ 1.055,41 | R$ 0,00 | R$ 3.753,65 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de entrega de correspondências diversas. |
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| 32 | 07/01/2020 | 131/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Amazônia Telecomunicações Ltda - ME | R$ 1.194,00 | R$ 1.188,47 | R$ 1.188,47 | R$ 0,00 | R$ 5,53 |
| Valor empenhado a Amazônia Telecomunicações Ltda - ME, ref. serviços de internet banda larga. |
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| 33 | 07/01/2020 | 072-A/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | A. R. ROLIM - ME | R$ 7.680,00 | R$ 6.400,00 | R$ 5.760,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. ROLIM - ME, ref. a serviços de outsourcing de impressão, scanner, cópia e digitalização de documentos, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva. |
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| 35 | 07/01/2020 | 145/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP | R$ 30.000,00 | R$ 8.235,64 | R$ 5.337,81 | R$ 0,00 | R$ 21.764,36 |
| Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP, para aquisição de passagens aéreas para deslocamento de conselheiros e funcionários do COREN-RR. |
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| 48 | 07/01/2020 | 089/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Meire & Marques Comércio de Combustíveis Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 1.738,85 | R$ 1.738,85 | R$ 0,00 | R$ 4.261,15 |
| Valor empenhado a Meire & Marques Comércio de Combustíveis Ltda, pela aquisição de combustíveis e lubrificantes. |
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| 72 | 02/01/2020 | 069/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | Berlim Finance Meios de Pagamentos Eireli | R$ 8.500,00 | R$ 8.493,93 | R$ 8.447,14 | R$ 0,00 | R$ 6,07 |
| Valor empenhado a Berlim Finance Meios de Pagamentos Eireli, ref. tarifa cartão de crédito/débito. |
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| 6 | 02/01/2020 | 006/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | R$ 40.000,00 | R$ 38.889,40 | R$ 38.889,40 | R$ 0,00 | R$ 1.110,60 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Despesas Bancárias Diversas. |
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| 10 | 02/01/2020 | 008/2020 | Estimativo | Férias | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 23.413,91 | R$ 15.596,86 | R$ 15.596,86 | R$ 0,00 | R$ 7.817,05 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, ref. Férias de Funcionários / Servidores. |
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| 11 | 02/01/2020 | 008/2020 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 7.804,64 | R$ 5.198,96 | R$ 5.198,96 | R$ 0,00 | R$ 2.605,68 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, ref. Férias de Funcionários / Servidores - 1/3 Constitucional. |
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| 17 | 02/01/2020 | 011/2020 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 354.980,51 | R$ 281.882,37 | R$ 281.882,37 | R$ 0,00 | R$ 73.098,14 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, ref. a Cota-Parte (1/4). |
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| 271 | 30/12/2019 | 083/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | ALENCAR & NOGUEIRA AUDITORIA CONTÁBIL E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA. | R$ 3.223,56 | R$ 3.223,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALENCAR & NOGUEIRA AUDITORIA CONTÁBIL E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA., ref. prestação de serviços de assessoria contábil. |
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| 272 | 30/12/2019 | 010/2019 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Receita Federal do Brasil | R$ 106,99 | R$ 106,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. a PIS/PASEP s/Folha de Pagamento. |
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| 264 | 16/12/2019 | 131/2018 | Ordinário | Encargos Moratórios de Serviços em Geral | Amazônia Telecomunicações Ltda - ME | R$ 6,15 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amazônia Telecomunicações Ltda - ME, ref. encargos moratórios. |
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| 258 | 13/12/2019 | 41-A/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dulcineia da Silva | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dulcineia da Silva, ref. JETON Participação em Reunião Plenária Mês 11/2019. |
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| 259 | 13/12/2019 | 22-B/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. JETON Participação em Reunião Plenária Mês 11/2019. |
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| 260 | 13/12/2019 | 24-C/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Luzia Silva Rodrigues | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária Mês 11/2019. |
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| 261 | 13/12/2019 | 20-C/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Josias Neves Ribeiro | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária Mês 11/2019. |
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