| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 158 | 05/11/2019 | 145/2018 | Ordinário | Passagens Aéreas | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP, para aquisição de passagens aéreas para deslocamento de conselheiros e funcionários do COREN-RR. |
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| 159 | 05/11/2019 | 145/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 1.832,86 | R$ 1.832,86 | R$ 18.167,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP, para aquisição de passagens aéreas para deslocamento de conselheiros e funcionários do COREN-RR. |
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| 161 | 04/11/2019 | 072-A/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | A. R. ROLIM - ME | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. ROLIM - ME, ref. a serviços de outsourcing de impressão, scanner, cópia e digitalização de documentos, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva. |
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| 162 | 04/11/2019 | 072-A/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | A. R. ROLIM - ME | R$ 1.280,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. ROLIM - ME, ref. a serviços de outsourcing de impressão, scanner, cópia e digitalização de documentos, incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva. |
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| 163 | 04/11/2019 | 090/2019 | Ordinário | Material para Divulgação | E. C LEMOS - ME | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E. C LEMOS - ME, ref. atender a demanda do 22º CBCENF (fornecimento de paçoca). |
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| 164 | 04/11/2019 | 090/2019 | Ordinário | Material para Divulgação | R K S Rodrigues Fabricação EIRELI | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R K S Rodrigues Fabricação EIRELI, ref. atender a demanda do 22º CBCENF (fornecimento de material gráfico). |
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| 269 | 04/11/2019 | 013/2019 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Receita Federal do Brasil | R$ 600,00 | R$ 559,25 | R$ 559,25 | R$ 40,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. pagamento de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras. |
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| 218 | 28/10/2019 | 22-B/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 09/2019. |
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| 219 | 28/10/2019 | 24-C/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Luzia Silva Rodrigues | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 09/2019. |
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| 220 | 28/10/2019 | 20-C/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Josias Neves Ribeiro | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 09/2019. |
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| 221 | 28/10/2019 | 22-A/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Francisco Alves Ferreira | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Francisco Alves Ferreira, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 09/2019. |
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| 222 | 28/10/2019 | 23-B/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 09/2019. |
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| 216 | 17/10/2019 | 012/2019 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 656,77 | R$ 656,77 | R$ 656,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência e Assistência Social, ref. pagamento de encargos moratórios sobre recolhimento de tributos (Contribuições Previdenciárias). |
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| 223 | 17/10/2019 | 131/2018 | Ordinário | Encargos Moratórios de Serviços em Geral | Amazônia Telecomunicações Ltda - ME | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amazônia Telecomunicações Ltda - ME, ref. encargos moratórios. |
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| 224 | 17/10/2019 | 131/2018 | Ordinário | Encargos Moratórios de Serviços em Geral | Amazônia Telecomunicações Ltda - ME | R$ 4,62 | R$ 4,62 | R$ 4,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amazônia Telecomunicações Ltda - ME, ref. encargos moratórios. |
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| 156 | 15/10/2019 | 071/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Maria Alice Bezerra de Sousa | R$ 209,14 | R$ 209,14 | R$ 209,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Alice Bezerra de Sousa, ref. processo de reembolso de anuidade. |
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| 157 | 15/10/2019 | 075/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Luana Pereira Roza | R$ 186,43 | R$ 186,43 | R$ 186,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luana Pereira Roza, ref. processo de reembolso de anuidade. |
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| 209 | 15/10/2019 | 013/2019 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Receita Federal do Brasil | R$ 500,00 | R$ 443,81 | R$ 443,81 | R$ 56,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. pagamento de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras. |
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| 214 | 14/10/2019 | 20-A/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Auxilio Representação mês 10/2019. |
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| 215 | 14/10/2019 | 23-A/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. Auxilio Representação mês 10/2019. |
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