| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 178 | 02/08/2019 | 20/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Josias Neves Ribeiro | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 179 | 02/08/2019 | 019/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Tamine Chaves Gomes | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamine Chaves Gomes, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 180 | 02/08/2019 | 24/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Donária Santana da Cruz Neta | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 181 | 02/08/2019 | 019-A/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Gioberto de Matos Junior | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gioberto de Matos Junior, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 160 | 01/08/2019 | 006/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | R$ 10.000,00 | R$ 8.596,60 | R$ 8.596,60 | R$ 1.403,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. Despesas Bancárias Diversas. |
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| 166 | 01/08/2019 | 22-A/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Francisco Alves Ferreira | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Francisco Alves Ferreira, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 167 | 01/08/2019 | 24/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Donária Santana da Cruz Neta | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 154 | 31/07/2019 | 131/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Amazônia Telecomunicações Ltda - ME | R$ 1.248,60 | R$ 1.196,45 | R$ 1.196,45 | R$ 52,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amazônia Telecomunicações Ltda - ME, serviços de internet banda larga. |
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| 78 | 25/07/2019 | 072/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Eletron Watts Segurança Eletrônica Ltda. | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eletron Watts Segurança Eletrônica Ltda., pela contratação de licença anual de software para ponto eletrônico, com instalação e treinamento. |
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| 150 | 22/07/2019 | 22- /2019 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 43,79 | R$ 43,79 | R$ 43,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência e Assistência Social, ref. encargos moratórios recolhimento contribuição previdenciária mês 06/2019. |
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| 152 | 22/07/2019 | 62-A/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Municipio de Boa Vista | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Municipio de Boa Vista, ref. Taxa de Coleta de Lixo, exercício de 2019. |
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| 153 | 22/07/2019 | 067/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 148 | 18/07/2019 | 064/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Reginaldo José da Silva | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 149 | 18/07/2019 | 24-C/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Tamine Chaves Gomes | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamine Chaves Gomes, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 151 | 18/07/2019 | 002/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 3.100,00 | R$ 2.728,47 | R$ 2.728,47 | R$ 371,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel e fixa. |
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| 144 | 11/07/2019 | 22-A/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. Auxílio Representação mês 07/2019. |
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| 145 | 11/07/2019 | 23-A/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. Auxílio Representação mês 07/2019. |
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| 146 | 11/07/2019 | 24-D/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Luzia Silva Rodrigues | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. Auxílio Representação mês 07/2019. |
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| 147 | 11/07/2019 | 20-A/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Auxílio Representação mês 07/2019. |
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| 142 | 05/07/2019 | 22-H/2019 | Ordinário | Encargos Moratórios de Serviços em Geral | Incorp Technology Informática Ltda | R$ 70,82 | R$ 70,82 | R$ 70,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda , ref. encargos moratorios pgto titulo mês 06/2019 - Incorpware. |
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