| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 315 | 06/10/2022 | 07/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO | R$ 2.184,00 | R$ 2.184,00 | R$ 2.184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO, ref. Auxílio Representação mês 09/2022. |
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| 302 | 03/10/2022 | 094/2021 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Salluz Comércio de Combustiveis LTDA | R$ 7.000,00 | R$ 1.976,71 | R$ 1.976,71 | R$ 5.023,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meire & Marques Comércio de Combustíveis Ltda, pela aquisição de combustíveis e lubrificantes. |
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| 301 | 29/09/2022 | 93/2022 | Global | Locação de Bens Intangíveis | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 4.800,48 | R$ 3.215,65 | R$ 0,00 | R$ 1.584,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA , ref. Prestação de Serviços de Instalação, Implantação de Sistema Folha de Pagamento. |
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| 300 | 27/09/2022 | 149/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | M A N DE ANDRADE | R$ 5.500,00 | R$ 4.276,51 | R$ 4.276,51 | R$ 1.223,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M A N DE ANDRADE, ref. Serviços de de Outsourcing - Impressoras e Scaners). |
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| 384 | 26/09/2022 | 105/2021 | Global | Estagiários | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 3.787,98 | R$ 2.535,84 | R$ 2.535,84 | R$ 1.252,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, ref. a contratação de Estagiários para o exercício de 2022. |
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| 299 | 22/09/2022 | 56/2019 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | Data Empreendimentos EIRELI | R$ 3.605,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.605,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Data Empreendimentos EIRELI, ref. prestação de serviços de limpeza, incluindo material e utensílios a serem empregados na execução dos serviços (Reajuste). |
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| 297 | 21/09/2022 | 139/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Macedo & Sousa Ltda | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Macedo & Sousa Ltda, pelo serviços de recarga de extintores de incêndio. |
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| 294 | 20/09/2022 | 101/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR | R$ 583,92 | R$ 583,92 | R$ 583,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 295 | 20/09/2022 | 59/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAYANNE SILVA LEITÃO | R$ 583,92 | R$ 583,92 | R$ 583,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYANNE SILVA LEITÃO, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 296 | 20/09/2022 | 27/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA | R$ 595,84 | R$ 595,84 | R$ 595,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 279 | 09/09/2022 | 25/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 280 | 09/09/2022 | 87/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 281 | 09/09/2022 | 63/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA NERY DA CUNHA OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA NERY DA CUNHA OLIVEIRA, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 282 | 09/09/2022 | 44/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 283 | 09/09/2022 | 125/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO SOTER DA SILVA FILHO, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 284 | 09/09/2022 | 94/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | INGRID RHAYSSA SILVA DOURADO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID RHAYSSA SILVA DOURADO, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 285 | 09/09/2022 | 115/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Diego Victor Rodrigues Barros | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Victor Rodrigues Barros, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 286 | 09/09/2022 | 43/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TÁRCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÁRCIA MILLENE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 287 | 09/09/2022 | 143/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA FRANCINETE IBIAPINA LOPES | R$ 558,60 | R$ 558,60 | R$ 558,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA FRANCINETE IBIAPINA LOPES, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 288 | 09/09/2022 | 142/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TUIRA KOPENAWA YANOMAMI | R$ 558,60 | R$ 558,60 | R$ 558,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TUIRA KOPENAWA YANOMAMI, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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