| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 263 | 29/08/2022 | 114/2022 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | JARDSON THOME DE OLIVEIRA 73182036220 | R$ 219,00 | R$ 219,00 | R$ 219,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JARDSON THOME DE OLIVEIRA 73182036220, ref. prestação de Serviços especializados para emissão de certificado digital e-CPF A3, para a servidora Carlete Alves Abreu. |
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| 258 | 24/08/2022 | 140/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Tabelionato 2º Oficio Daniel Antonio de Aquino Neto | R$ 312,91 | R$ 312,91 | R$ 312,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tabelionato 2º Oficio Daniel Antonio de Aquino Neto, ref. taxa de cancelamento/certidão de protesto da profissinal Erida Valessa Flores de Lima. |
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| 259 | 24/08/2022 | 131/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | R K S Rodrigues Fabricação EIRELI | R$ 3.203,00 | R$ 3.203,00 | R$ 3.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R K S Rodrigues Fabricação EIRELI, ref. aquisição de camisetas e necessaire personalizada para o 24 º CBCENF. |
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| 260 | 24/08/2022 | 131/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | Gráfica Dinâmica Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gráfica Dinâmica Comércio e Serviços Ltda - ME, ref. aquisição de canetas personalizada para o 24º CBCENF. |
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| 261 | 24/08/2022 | 131/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FRANCISCO MONTEIRO BARBOSA LTDA | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO MONTEIRO BARBOSA LTDA, ref. aquisição de paçoca de carne seca com farinha de mandioca, para o 24º CBCENF. |
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| 262 | 24/08/2022 | 123/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Tabelionato 2º Oficio Daniel Antonio de Aquino Neto | R$ 352,62 | R$ 352,62 | R$ 352,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tabelionato 2º Oficio Daniel Antonio de Aquino Neto, ref. taxa de cancelamento/cartidão de protesto da profissional Aliceneta Silva Mendonça. |
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| 348 | 24/08/2022 | 038/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Luciane Cabral Silva | R$ 197,26 | R$ 197,26 | R$ 197,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciane Cabral Silva, ref. devolução de anuidades pagas em duplicidade, conf. processo. |
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| 257 | 23/08/2022 | 137/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TOTALSERV COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA | R$ 2.505,00 | R$ 2.505,00 | R$ 2.505,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOTALSERV COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA, ref. manutenção emergencial do veículo Nissan Frontier placa NAU 7195. |
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| 252 | 11/08/2022 | 27/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA | R$ 148,96 | R$ 148,96 | R$ 148,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 253 | 11/08/2022 | 101/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR | R$ 145,98 | R$ 145,98 | R$ 145,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVINO CARLOS GOUVEA JUNIOR, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 254 | 11/08/2022 | 134/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAWANNE POLICARPO ARAUJO | R$ 145,98 | R$ 145,98 | R$ 145,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAWANNE POLICARPO ARAUJO, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 255 | 11/08/2022 | 133/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JAIRO DA SILVA ALENCAR | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO DA SILVA ALENCAR, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 256 | 11/08/2022 | 113/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HENDERSON CARVALHO CUNHA | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENDERSON CARVALHO CUNHA, Ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 251 | 10/08/2022 | 103/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | EULÁLIA MAIA DA SILVA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EULÁLIA MAIA DA SILVA, ref. Auxílio Representação mês 07/2022. |
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| 247 | 08/08/2022 | 15/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EULÁLIA MAIA DA SILVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EULÁLIA MAIA DA SILVA, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 07/2022. |
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| 248 | 08/08/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES, ref. Auxílio Representação mês 07/2022. |
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| 249 | 08/08/2022 | 105/2021 | Global | Intermediação de Estágios | Instituto Euvaldo Lodi - IEL | R$ 300,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi - IEL, ref. pagamento de taxa administrativa estagiários. |
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| 250 | 08/08/2022 | 116/2022 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | Elisvalber Martins Bonfim | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisvalber Martins Bonfim, ref. a ação de homologação de acordo extrajudicial (FGTS). |
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| 235 | 04/08/2022 | 03/2021 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER | R$ 4.069,31 | R$ 1.670,16 | R$ 1.670,16 | R$ 2.399,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER, ref. fornecimento de Água e Esgoto. |
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| 236 | 04/08/2022 | 05/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, ref. Auxílio Representação mês 07/2022. |
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