| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 75 | 15/03/2019 | 24-R/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Luzia Silva Rodrigues | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. Auxílio Representação mês 03/2019. |
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| 76 | 15/03/2019 | 24-R/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Auxílio Representação mês 03/2019. |
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| 66 | 13/03/2019 | 021/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Reginaldo José da Silva | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 65 | 12/03/2019 | 24-B/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Luzia Silva Rodrigues | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 57 | 19/02/2019 | 131/2018 | Ordinário | Encargos Moratórios de Serviços em Geral | Amazônia Telecomunicações Ltda - ME | R$ 5,26 | R$ 5,26 | R$ 5,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amazônia Telecomunicações Ltda - ME, ref. encargos moratórios. |
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| 58 | 19/02/2019 | 21-A/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Reginaldo José da Silva | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2019. |
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| 59 | 19/02/2019 | 22-B/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2019. |
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| 60 | 19/02/2019 | 24-C/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Luzia Silva Rodrigues | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2019. |
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| 61 | 19/02/2019 | 20-B/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Josias Neves Ribeiro | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2019. |
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| 62 | 19/02/2019 | 57-A/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Francisco Alves Ferreira | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Francisco Alves Ferreira, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2019. |
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| 64 | 15/02/2019 | 012/2019 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 1.385,35 | R$ 1.385,35 | R$ 1.385,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência e Assistência Social, ref. pagamento de encargos moratórios sobre recolhimento de tributos (Contribuições Previdenciárias). |
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| 53 | 07/02/2019 | 22-A/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. Auxílio Representação mês 02/2019. |
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| 54 | 07/02/2019 | 24-D/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Luzia Silva Rodrigues | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. Auxílio Representação mês 02/2019. |
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| 55 | 07/02/2019 | 20-A/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Auxílio Representação mês 02/2019. |
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| 50 | 06/02/2019 | 21/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Reginaldo José da Silva | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 51 | 06/02/2019 | 19/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Tamine Chaves Gomes | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tamine Chaves Gomes, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 52 | 06/02/2019 | 24-A/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ana Paula Santos Diogo | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Santos Diogo, ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 27 | 04/02/2019 | 015/2019 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | Disk Gás e Água Ltda | R$ 440,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Disk Gás e Água Ltda, pela aquisição de recarga de gás de cozinha. |
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| 49 | 01/02/2019 | 24/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Donária Santana da Cruz Neta | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta , ref. a Despesas com Diárias, conforme requisição. |
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| 20 | 30/01/2019 | 014/2019 | Estimativo | FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. depósitos FGTS Folha de Pagamento de Funcionários. |
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